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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Tecnologia da Informação (M-60)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.639.628/0001-42 - R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
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Processo
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61074.002159/2021-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE INTERNET DEDICADO.
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Informações Complementares
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CONFORME ON 33 E 34 DA AGU, NÃO HOUVE NECESSIDADE...
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Vig. Início
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07/04/2021
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Vig. Fim
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07/07/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 16.800,00
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 5.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 33.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/04/2021
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00003/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.002159/2021-22
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07/04/2021
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07/04/2022
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16.800,00
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12
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1.400,00
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07/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20000/2021-003/00, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/04/2022 A 07/07/2022, NOS TERMOS DO INCISO II, ART 57, DA LEI Nº 8.666/1993
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07/04/2021
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07/07/2022
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16.800,00
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3
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5.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
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2022NE000187
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G484FC201B4 - GOLF FG PAI OMAP
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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720000
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2021NE001293
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G484FC201B4 - GOLF FG PAI OMAP
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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4.246,66
|
0,00
|
0,00
|
4.246,66
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
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1400
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16800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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