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Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170106 - SRA/MS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170106 - SRA/MS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00009/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
|
00003/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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04.126.931/0001-91 - JJ IMPRESSORAS LTDA
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|
Processo
|
11597.100224/2021-15
|
|
Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MENSAL DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS DO FABRICANTE (EXCETO PAPEL), PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – GRA/ME/MS E AO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DE MATO GROSSO DO SUL - NUINT/MS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 83.217,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.934,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 953.213,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2021
|
00009/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100224/2021-15
|
01/06/2021
|
01/06/2025
|
541.214,40
|
12
|
45.101,20
|
|
18/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 8,43% (OITO VIRGULA QUARENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
18/04/2023
|
01/06/2025
|
495.614,40
|
48
|
10.325,30
|
|
12/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO GLOBAL DE 24,98% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, OBSERVADO O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2021 (33257329) CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
12/07/2023
|
01/06/2025
|
406.022,40
|
48
|
8.458,80
|
|
13/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/06/2025 A 01/06/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
SUPRIMIR 38,46 % (TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS POR CENTO ) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONTADOS A PARTIR DE 01.06/2025 COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO §2º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
|
01/06/2025
|
01/06/2026
|
83.217,60
|
12
|
6.934,80
|
|
31/07/2025
|
00009/2021
|
Termo de Rescisão
|
POR FORÇA DA PRESENTE RESCISÃO, A CONTRATANTE DÁ POR TERMINADO, A PARTIR DE 01/08/2025,
O CONTRATO 09/2021, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR UMA DA OUTRA, A QUALQUER TÍTULO E EM QUALQUER ÉPOCA,
RELATIVAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS, EXCETO AS REMANESCENTES ATÉ A PRESENTE DATA
|
01/06/2021
|
01/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00009/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
01/06/2021
|
01/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2022NE000002
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
113.304,00
|
0,00
|
0,00
|
113.304,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2023NE000164
|
S1437DESPDV - DESPESAS DIVERSAS-MTP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.162,00
|
2.594,50
|
0,00
|
22.567,50
|
2.594,50
|
1.561,00
|
1.561,00
|
1.033,50
|
|
170106
|
2023NE000076
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2025NE000111
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.144,00
|
0,00
|
0,00
|
39.144,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2025NE000112
|
S1402NUINT - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.201,00
|
1.033,50
|
0,00
|
5.167,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2024NE000002
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.104,00
|
5.592,00
|
0,00
|
61.512,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2024NE000120
|
S1402NUINT - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.402,00
|
1.033,50
|
2.067,00
|
9.301,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2021NE000172
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.741,00
|
0,00
|
0,00
|
55.228,99
|
1.512,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2021NE000173
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2023NE000138
|
46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.399,00
|
12.970,00
|
0,00
|
66.429,00
|
12.970,00
|
7.378,00
|
7.378,00
|
5.592,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22205
|
2024-06-03
|
11597.100224/2021-15
|
2024-06-07
|
1033.50
|
|
22204
|
2024-06-03
|
11597.100224/2021-15
|
2024-06-14
|
5592.00
|
|
22380
|
2024-07-02
|
11597.100224/2021-15
|
2024-07-19
|
5592.00
|
|
22379
|
2024-07-02
|
11597.100224/2021-15
|
2024-07-19
|
1033.50
|
|
23816
|
2024-08-01
|
11597.100224/2021-15
|
2024-08-14
|
5592.00
|
|
23817
|
2024-08-01
|
11597.100224/2021-15
|
2024-08-14
|
1033.50
|
|
24026
|
2024-09-03
|
11597.100224/2021-15
|
2024-09-03
|
5592.00
|
|
24027
|
2024-09-03
|
11597.100224/2021-15
|
2024-09-05
|
1033.50
|
|
24823
|
2025-01-08
|
11597.100224/2021-15
|
2025-01-14
|
5592.00
|
|
24232
|
2024-10-01
|
11597.100224/2021-15
|
2024-10-24
|
5592.00
|
|
24231
|
2024-10-01
|
11597.100224/2021-15
|
2024-10-24
|
1033.50
|
|
24717
|
2024-12-12
|
11597.100224/2021-15
|
2024-12-24
|
1033.50
|
|
24636
|
2024-12-03
|
11597.100224/2021-15
|
2024-12-24
|
1033.50
|
|
24718
|
2024-12-12
|
11597.100224/2021-15
|
2024-12-18
|
5592.00
|
|
24635
|
2024-12-03
|
11597.100224/2021-15
|
2024-12-18
|
5592.00
|
|
24822
|
2025-01-08
|
11597.100224/2021-15
|
2025-01-14
|
1033.50
|
|
24960
|
2025-02-04
|
11597.100224/2021-15
|
2025-03-07
|
5592.00
|
|
24961
|
2025-02-04
|
11597.100224/2021-15
|
2025-04-16
|
1033.50
|
|
25200
|
2025-03-10
|
11597.100224/2021-15
|
2025-04-16
|
1033.50
|
|
25317
|
2025-04-01
|
11597.100224/2021-15
|
2025-04-15
|
5592.00
|
|
25201
|
2025-03-10
|
11597.100224/2021-15
|
2025-04-15
|
5592.00
|
|
25374
|
2025-02-04
|
11597.100224/2021-15
|
2025-04-16
|
1033.50
|
|
25508
|
2025-05-05
|
11597.100224/2021-15
|
2025-05-27
|
1033.50
|
|
25509
|
2025-05-05
|
11597.100224/2021-15
|
2025-05-27
|
5592.00
|
|
25726
|
2025-06-02
|
11597.100224/2021-15
|
2025-06-27
|
1033.50
|
|
025725
|
2025-06-02
|
11597.100224/2021-15
|
2025-06-30
|
5592.00
|
|
25879
|
2025-07-01
|
11597.100224/2021-15
|
2025-08-01
|
5592.00
|
|
26067
|
2025-08-01
|
11597.100224/2021-15
|
2025-08-01
|
5592.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
48
|
950
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
1950
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
4032
|
48384.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
950.4
|
11404.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
1560
|
18720.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
12
|
392.4
|
4708.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
12
|
490.5
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS
|
48
|
950
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.385.501-**
|
JULIENE IVO PEREIRA SOBRINHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.943.977-**
|
MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.905.537-**
|
GILVAN FELICIANO CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.101.291-**
|
EDSON MARQUES DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
