|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158304 - IFSMG/CAMPUS MACHAD
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
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|
Número da Compra
|
00019/2015
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23345.001719/2016-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
28/07/2016
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 366.132,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 366.132,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 366.132,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2016
|
00015/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.001719/2016-38
|
28/07/2016
|
28/07/2017
|
104.220,00
|
1
|
0,00
|
|
11/07/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
|
28/07/2016
|
28/07/2017
|
104.220,00
|
1
|
0,00
|
|
27/07/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO A PARTIR DE 27 DE JULHO DE 2018 A 27 DE JULHO DE 2019.
|
27/07/2018
|
27/07/2019
|
104.220,00
|
1
|
0,00
|
|
11/07/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
O CONTRATO 15/2016 SERÁ PRORROGADO POR12 MESES, FICANDO A VIGÊNCIA DE 27/07/2019 A27/07/2020.
|
27/07/2018
|
27/07/2019
|
104.220,00
|
1
|
0,00
|
|
19/06/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO SERÁ PRORROGADO DE 28/07/2020 A 27/07/2021. E O VALOR MENSAL PASSARÁPARA R$ 8.999,33 DEVIDO REAJUSTE REFERENTE A CORREÇÃO PELO IST.
|
28/07/2020
|
27/07/2021
|
107.992,05
|
1
|
0,00
|
|
23/07/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, CONFORME ÚLTIMA ALTERAÇÃO DE SEUS ATOS CONSTITUTIVOS, PASSANDO A SE CHAMAR OI S.A. – EM RECUPPERAÇÃO JUDICIAL. FICA ACORDADO ENTRE AS PARTES QUE O CONTRATO 15/2016 SERÁ PRORROGADO POR MAIS 3
(TRÊS) MESES, PASSANDO A VIGORAR ATÉ A DATA DE 27 DE OUTUBRO DE 2021. O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ PARA R$ 10.685,48 (DEZ MIL,
SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO ADITIVO DE R$ 32.056,44 (TRINTA E DOIS MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTE DE 19,06% REFERENTE CORREÇÃO DO VALOR PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST)
|
28/07/2016
|
27/07/2021
|
366.132,00
|
1
|
366.132,00
|
|
25/10/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 9 (NOVE) MESES, PASSANDO A VIGORAR ATÉ A DATA DE 27 DE JULHO DE 2022.
O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PERMANECE DE R$ 10.685,48, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DO ADITIVO DE R$ 96.169,32
|
28/07/2016
|
27/07/2022
|
366.132,00
|
1
|
366.132,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158304
|
2022NE000048
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.960,15
|
0,00
|
0,00
|
12.960,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2016NE800460
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2020NE800085
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158304
|
2021NE000092
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.688,71
|
0,00
|
0,00
|
13.351,86
|
5.336,85
|
0,00
|
0,00
|
5.336,85
|
|
158304
|
2022NE000092
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.011,00
|
0,00
|
0,00
|
1.011,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3375837
|
2021-12-15
|
23345.001901/2021-56
|
2021-12-21
|
1934.61
|
|
5489065
|
2022-06-14
|
23345.000975/2022-56
|
2022-06-21
|
2197.75
|
|
4485282
|
2022-03-16
|
23345.000350/2022-94
|
2022-03-22
|
2179.17
|
|
26507516
|
2021-01-15
|
23345.000081/2021-85
|
2021-01-22
|
1374.06
|
|
27117753
|
2021-02-14
|
23345.000235/2021-39
|
2021-02-22
|
1242.02
|
|
27689784
|
2021-03-17
|
23345.000399/2021-66
|
2021-03-22
|
1212.53
|
|
2571003
|
2021-10-16
|
23345.001522/2021-66
|
2021-10-20
|
1896.88
|
|
2146226
|
2021-09-16
|
23345.001360/2021-66
|
2021-09-21
|
1628.05
|
|
1705334
|
2021-08-16
|
23345.001248/2021-25
|
2021-08-20
|
1662.64
|
|
28234084
|
2021-04-15
|
23345.000528/2021-16
|
2021-04-23
|
1999.74
|
|
0280567
|
2021-05-15
|
23345.000679/2021-74
|
2021-05-20
|
1656.75
|
|
4127984
|
2022-02-22
|
23345.000224/2022-30
|
2022-02-22
|
2382.70
|
|
773751
|
2021-06-17
|
23345.000838/2021-31
|
2021-06-21
|
1464.75
|
|
1248428
|
2021-07-15
|
23345.001067/2021-07
|
2021-07-20
|
1519.06
|
|
5166490
|
2022-01-16
|
23345.000676/2022-11
|
2022-05-20
|
2259.48
|
|
2980305
|
2021-11-15
|
23345.001721/2021-74
|
2021-11-23
|
1811.92
|
|
5800726
|
2022-07-18
|
23345.001198/2022-67
|
2022-07-25
|
2295.84
|
|
3758091
|
2022-01-17
|
23345.000064/2022-29
|
2022-01-21
|
1784.69
|
|
1700454825374
|
2022-04-18
|
23345.000548/2022-78
|
2022-04-25
|
2495.37
|
|
6101644
|
2022-08-16
|
23345.001352/2022-09
|
2022-08-23
|
2024.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
84
|
999
|
83916.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
192
|
70
|
13440.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
64600
|
0.12
|
7752.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
54600
|
0.78
|
42588.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
55200
|
0.57
|
31464.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
65200
|
0.57
|
37164.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
66200
|
0.57
|
37734.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
61200
|
0.57
|
34884.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
26400
|
1.55
|
40920.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
23400
|
1.55
|
36270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.016-**
|
DÉBORAH SEPINI BATISTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.902.176-**
|
ELIVAN AFONSO MORAES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.894.936-**
|
MARINA GONCALVES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.393.896-**
|
RAFAELA CAIXETA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
