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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Número da Compra
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00007/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.639.995/0001-23 - RS TEODORO LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI
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Processo
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23201.000249/2015-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/11/2015
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Vig. Fim
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23/07/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 391.339,92
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Núm. Parcelas
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8
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.917,49
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Valor Acumulado
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R$ 1.096.576,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2015
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00018/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.000249/2015-49
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24/11/2015
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23/11/2016
|
705.236,65
|
1
|
705.236,65
|
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23/11/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº18/2015,PARA O PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 23/11/2017.
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24/11/2016
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23/11/2017
|
770.100,98
|
1
|
0,00
|
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05/10/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2016 PARA O PERIODO DE 24/11/2017 ATÉ 23/11/2018
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24/11/2017
|
23/11/2018
|
819.913,68
|
1
|
0,00
|
|
08/11/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE 24/11/2018 A23/11/2019 COM O VALOAR DE R$ 819.913,68
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24/11/2018
|
23/11/2019
|
819.913,68
|
1
|
0,00
|
|
26/09/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 9 TERCEIRIZADOS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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24/11/2019
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23/11/2020
|
545.090,28
|
1
|
0,00
|
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18/11/2020
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00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DOCONTRATO 18/2015, PARA O PERÍODO DE 24/11/2020A 23/07/2021.
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24/11/2020
|
23/07/2021
|
391.339,92
|
8
|
48.917,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158312
|
2015NE800737
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2016NE800020
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2017NE800006
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2018NE800003
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2019NE800009
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2020NE800166
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
153.767,04
|
147.965,25
|
0,00
|
5.801,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2020NE800011
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2021NE000007
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
299.699,79
|
0,00
|
0,00
|
299.699,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3461
|
2021-09-08
|
23201.000249/2015-49
|
2021-09-09
|
27641.88
|
|
3412
|
2021-07-22
|
23201.000249/2015-49
|
2021-07-22
|
48052.45
|
|
3363
|
2021-05-14
|
23201.000249/2015-49
|
2021-05-14
|
39865.78
|
|
3393
|
2021-06-21
|
23201.000249/2015-49
|
2021-06-21
|
40884.85
|
|
3394
|
2021-06-23
|
23201.000249/2015-49
|
2021-06-24
|
38405.72
|
|
3454
|
2021-08-17
|
23201.000249/2015-49
|
2021-08-20
|
10605.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-10-24
|
19567.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
0.5549
|
705236.65
|
391339.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.172.276-**
|
PAULO DONIZETT LORENA REIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.520.846-**
|
WENDEL AURELIANO DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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