|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
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COASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICACOES INFORMATICA E MICROELETRONICA LTDA
|
|
Processo
|
00190.109130/2020-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE GESTÃO DE TELECOM, ATRAVÉS DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA (IMPLEMENTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO E TREINAMENTO), LEVANTAMENTO E MIGRAÇÃO DE DADOS, OPERAÇÃO ASSISTIDA PÓS-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS, CONTAS, RECURSOS FIXOS E MÓVEIS, BILHETAGEM E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SEDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA- DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
02/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 429.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.310,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 408.895,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/06/2021
|
00008/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109130/2020-79
|
02/06/2021
|
02/12/2023
|
385.575,00
|
30
|
12.852,50
|
|
10/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 08/2021, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA, COM EFEITOS A CONTAR DE 03/06/2022.
|
02/06/2021
|
02/12/2023
|
429.300,00
|
30
|
14.310,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000014
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
137.520,57
|
50.472,57
|
0,00
|
87.048,00
|
50.472,57
|
41.767,77
|
41.767,77
|
8.704,80
|
|
370003
|
2021NE000135
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.756,50
|
0,00
|
0,00
|
37.527,36
|
17.258,24
|
0,00
|
29,10
|
17.200,04
|
|
370003
|
2022NE000023
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
167.520,57
|
0,00
|
0,00
|
91.319,80
|
8.704,80
|
0,00
|
0,00
|
8.704,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127
|
2023-04-17
|
00190.109130/2020-79
|
2023-04-18
|
8704.80
|
|
000.002.575-1
|
2022-01-07
|
00190.105799/2021-72
|
2022-01-11
|
6254.56
|
|
2.419-1
|
2021-07-06
|
00190.105799/2021-72
|
2021-07-22
|
6254.56
|
|
000.002.501
|
2021-11-12
|
00190.105799/2021-72
|
2021-11-18
|
6254.56
|
|
000.002.439-1
|
2021-08-04
|
00190.105799/2021-72
|
2021-08-04
|
6254.56
|
|
000.002.469-1
|
2021-09-09
|
00190.105799/2021-72
|
2021-09-10
|
6254.56
|
|
000.002.483
|
2021-10-14
|
00190.105799/2021-72
|
2021-10-21
|
6254.56
|
|
000.002.546-1
|
2021-12-13
|
00190.105799/2021-72
|
2021-12-14
|
6254.56
|
|
000.002.608-1
|
2022-02-17
|
00190.100014/2022-56
|
2022-03-16
|
6254.56
|
|
000.002.636-1
|
2022-03-11
|
00190.100014/2022-56
|
2022-03-16
|
6254.56
|
|
000.002.650-1
|
2022-04-06
|
00190.100014/2022-56
|
2022-04-11
|
6254.56
|
|
000.002.679-1
|
2022-05-05
|
00190.100014/2022-56
|
2022-06-15
|
6254.56
|
|
000.002.711-1
|
2022-06-02
|
00190.100014/2022-56
|
2022-06-15
|
6254.56
|
|
0000027481
|
2022-07-12
|
00190.109130/2020-79
|
2022-07-18
|
6254.56
|
|
000.002.771
|
2022-08-01
|
00190.109130/2020-79
|
2022-08-26
|
6254.56
|
|
000.002,829
|
2022-09-20
|
00190.109130/2020-79
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
000.002.830
|
2022-09-20
|
00190.109130/2020-79
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
000.002.831
|
2022-09-20
|
00190.109130/2020-79
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
000.002.864
|
2022-10-10
|
00190.100014/2022-56
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
02900
|
2022-11-28
|
00190.109130/2020-79
|
2022-11-29
|
0.00
|
|
2928
|
2022-12-14
|
00190.100014/2022-56
|
2022-12-15
|
0.00
|
|
11
|
2023-01-16
|
00190.109130/2020-79
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
41
|
2023-02-08
|
00190.109130/2020-79
|
2023-02-10
|
8704.80
|
|
73
|
2023-03-09
|
00190.109130/2020-79
|
2023-03-10
|
8704.80
|
|
177
|
2023-06-02
|
00190.109130/2020-79
|
2023-06-15
|
8704.80
|
|
141
|
2023-05-09
|
00190.109130/2020-79
|
2023-06-15
|
8704.80
|
|
213
|
2023-07-12
|
00190.109130/2020-79
|
2023-07-20
|
8704.80
|
|
237
|
2023-08-01
|
00190.109130/2020-79
|
2023-08-04
|
8704.80
|
|
278
|
2023-09-12
|
00190.109130/2020-79
|
2023-09-14
|
8704.80
|
|
308
|
2023-10-03
|
00190.109130/2020-79
|
2023-10-04
|
8704.80
|
|
336
|
2023-11-01
|
00190.109130/2020-79
|
2023-11-03
|
8704.80
|
|
0373
|
2023-12-06
|
00190.109130/2020-79
|
2024-01-18
|
8704.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-03-02
|
19278.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
79500
|
4.85
|
385575.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
18550
|
4.85
|
89967.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.231.467-**
|
LEANDRO MONTEIRO DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
