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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240128 - LNA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240128 - LNA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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240128 - LNA/MCTI
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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SELOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.488.882/0001-25 - CENTRAL DE ASSOCIADOS DE BRAZOPOLIS
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Processo
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01204.000018/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2021.
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Informações Complementares
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CC2103 - LOTE 01 OS PRODUTOS DO LOTE 01 SÃO PEREC...
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Vig. Início
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14/04/2021
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Vig. Fim
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14/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.025,87
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.752,16
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Valor Acumulado
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R$ 193.689,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2021
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00008/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000018/2021-11
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14/04/2021
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14/04/2026
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26.545,79
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12
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2.212,15
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14/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 18/2021.
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15/04/2022
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14/04/2023
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26.545,79
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12
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2.212,15
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13/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 008/2021.
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15/04/2023
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14/04/2024
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26.545,79
|
12
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2.212,15
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13/04/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE CONTRATO VIGERÁ DE 15.04.2024 ATÉ 14.04.2025, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/1.993, HÁ UM CUSTO TOTAL DE R$ 57.025,87 (CINQUENTA E SETE MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
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15/04/2024
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14/04/2025
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57.025,87
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12
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4.752,16
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09/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATO 18/2021
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15/04/2025
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14/04/2026
|
57.025,87
|
12
|
4.752,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240128
|
2025NE000023
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2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
56.960,00
|
13.453,04
|
710,32
|
42.796,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.420,64
|
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240128
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2026NE000067
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2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.405,98
|
0,00
|
0,00
|
10.405,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1706
|
2025-05-07
|
01204.000018/2021-11
|
2025-05-08
|
2624.29
|
|
1724
|
2025-07-07
|
01204.000018/2021-11
|
2025-07-07
|
5234.54
|
|
1715
|
2025-06-17
|
01204.000018/2021-11
|
2025-06-17
|
4377.39
|
|
1735
|
2025-08-11
|
01204.000018/2021-11
|
2025-08-13
|
5882.77
|
|
1744
|
2025-09-02
|
01204.000018/2021-11
|
2025-09-04
|
5553.29
|
|
1867
|
2026-04-12
|
01204.000018/2021-11
|
2026-04-13
|
6157.22
|
|
1772
|
2025-10-02
|
01204.000018/2021-11
|
2025-10-06
|
3737.62
|
|
1795
|
2025-11-09
|
01204.000018/2021-11
|
2025-11-10
|
3954.93
|
|
1823
|
2025-12-02
|
01204.000018/2021-11
|
2025-12-03
|
3921.12
|
|
1835
|
2025-12-17
|
01204.000018/2021-11
|
2025-12-18
|
6712.51
|
|
1836
|
2025-12-17
|
01204.000018/2021-11
|
2025-12-18
|
1508.50
|
|
1863
|
2026-03-31
|
01204.000018/2021-11
|
2026-04-01
|
4248.76
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
1
|
57025.87
|
57025.8700
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.676-**
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ANGELO JOSÉ FERNANDEZ
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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