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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160218 - CMBEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 160218 - CMBEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 158135 - IF DO PARA
Número da Compra 00010/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.540.992/0001-51 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
Processo 65311.004520/2019-52
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSORCING PARA O COLÉGIO MILITAR DE BELEM.
Informações Complementares ##ATO EXTRATO DO CONTRATO NR 09/2021 ##TEX EXTRATO...
Vig. Início 01/08/2020
Vig. Fim 03/03/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 19.180,00
Núm. Parcelas 7
Valor Parcela R$ 2.740,00
Valor Acumulado R$ 71.240,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2020 00009/2020 Termo de Encerramento 01/08/2020 03/03/2023 0,00 0,00
31/07/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65311.004529/2019-52 01/08/2020 03/03/2023 19.180,00 7 2.740,00
31/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA O COLÉGIO MILITAR DE BELÉM. 31/07/2021 29/07/2022 32.880,00 1 32.880,00
25/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 9/2020, POR 7 (SETE) MESES, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O COLÉGIO MILITAR DE BELÉM. 31/07/2022 03/03/2023 19.180,00 7 2.740,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160218 2020NE800136 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160218 2020NE800137 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986,00 0,00 0,00 4.726,00
160218 2022NE000146 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167218 2022NE000084 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.994,00 0,00 0,00 0,00 2.994,00 0,00 0,00 2.994,00
167218 2021NE000088 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.240,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 6.240,00
167218 2021NE000070 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.880,00 0,00 0,00 0,00 35.106,00 0,00 0,00 5.226,00
167218 2022NE000001 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.740,00 0,00 0,00 2.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM 7 520 3640.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 14 960 13440.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM 7 300 2100.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo