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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.572.498/0001-18 - LUCASOM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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23520.002032/2021-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE PLATAFORMA ONLINE PARA TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO VIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ÁREAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2021
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Vig. Fim
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07/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.862,24
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.862,24
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Valor Acumulado
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R$ 7.862,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2021
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00014/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.002032/2021-17
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07/06/2021
|
07/06/2025
|
7.862,24
|
1
|
7.862,24
|
|
06/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 07/06/2022 A 07/06/2023
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07/06/2022
|
07/06/2023
|
7.862,24
|
1
|
7.862,24
|
|
20/04/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 14/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2023 A 07/06/2024
|
07/06/2023
|
07/06/2024
|
7.862,24
|
1
|
7.862,24
|
|
03/05/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2024 A 07/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
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07/06/2024
|
07/06/2025
|
7.862,24
|
1
|
7.862,24
|
|
22/05/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2025 A 07/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
07/06/2025
|
07/06/2026
|
7.862,24
|
1
|
7.862,24
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2022NE000087
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.931,12
|
0,00
|
0,00
|
3.931,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2023NE000240
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.862,24
|
0,00
|
0,00
|
7.862,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000288
|
M20RKG01TIN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000303
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.862,24
|
40,00
|
0,00
|
7.822,24
|
80,00
|
40,00
|
80,00
|
0,00
|
|
158717
|
2021NE400075
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.862,24
|
0,00
|
0,00
|
7.862,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2022NE000053
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.931,12
|
0,00
|
0,00
|
3.931,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000324
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.862,24
|
0,00
|
0,00
|
7.862,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1581
|
2025-08-20
|
23520.009302/2025-36
|
2025-08-20
|
7862.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
2
|
3931.12
|
7862.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.415-**
|
KARINA MIRANDA SOUZA VILAÇA
|
Gestor
|
|
***.791.135-**
|
DAVID DUTKIEVICZ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.281.975-**
|
PEDRO FERNANDES FELIPE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
