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Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00020/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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PCU
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Obras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
05.502.281/0001-02 - TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA
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Processo
|
23105.008376/2020-41
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/06/2021
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|
Vig. Fim
|
11/01/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 18.907.023,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.907.023,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 881.938.583,28
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2021
|
00020/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.008376/2020-41
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11/06/2021
|
21/05/2025
|
10.001.000,00
|
1
|
10.001.000,00
|
|
09/05/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.008376/2020-41, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 20/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO), FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS E A EMPRESA TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ Nº 05.502.281/0001-02, BEM COMO O PARECER TÉCNICO 0937849 E O DESPACHO PROADM 0943988, RESOLVE APOSTILAR A REFERIDA AVENÇA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM R$ 3.806.818,40 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 13.807.818,40 (TREZE MILHÕES, OITOCENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO REFERIDO CONTRATO, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 170123; FONTE: 8100; PI: MSS25G41GY9; NOTA DE EMPENHO: 2022NE191.
|
11/06/2021
|
30/07/2023
|
13.807.818,40
|
1
|
13.807.818,40
|
|
27/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, POR 600 (SEISCENTOS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/07/2023 A 21/05/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; ACRESCENTAR 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS AO PRAZO DE EXECUÇÃO; ACRESCENTAR R$ 1.097.032,95 (UM MILHÃO, NOVENTA E SETE MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 7,95% (SETE VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO; SUPRIMIR R$ 69.702,10 (SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,50% (ZERO VÍRGULA CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO.
|
30/07/2023
|
21/05/2025
|
14.835.149,25
|
1
|
14.835.149,25
|
|
07/01/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PERMITIR, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE DOCUMENTO, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM R$ 1.569.502,35 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PASSANDO DESTE MODO AO VALOR GLOBAL DE R$ 16.404.651,60 (DEZESSEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO REFERIDO CONTRATO, CORRENDO AS DESPESAS POR CONTA DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PTRES: 229567; FONTE: 3008A0008W; PI: MSS25G41GY9; NOTA DE EMPENHO: 2024NE999.
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11/06/2021
|
21/05/2025
|
14.835.149,25
|
1
|
14.835.149,25
|
|
01/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2021, POR 600 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2025 A 11/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
21/05/2025
|
11/01/2027
|
16.404.651,60
|
1
|
16.404.651,60
|
|
22/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO POR 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS; ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 2.183.436,35 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º, I, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
22/12/2025
|
11/01/2027
|
18.588.087,95
|
1
|
18.588.087,95
|
|
29/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), NO VALOR DE R$ 318.935,32 (TREZENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), RESULTANDO NO VALOR ATUALIZADO DE R$ 18.907.023,27 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E SETE MIL VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
|
11/06/2021
|
11/01/2027
|
18.907.023,27
|
1
|
18.907.023,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2022NE000191
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.667.956,21
|
0,00
|
0,00
|
1.057.031,14
|
1.610.925,07
|
0,00
|
0,00
|
1.610.925,07
|
|
154039
|
2023NE000183
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
508.741,00
|
0,00
|
0,00
|
508.741,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000250
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.309.711,21
|
0,00
|
0,00
|
2.309.711,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000256
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
99.970,00
|
53.091,47
|
0,00
|
46.878,53
|
53.091,47
|
53.091,47
|
53.091,47
|
0,00
|
|
154039
|
2024NE000999
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.470,81
|
2.470,81
|
0,00
|
0,00
|
1.082.470,81
|
2.470,81
|
2.470,81
|
1.077.529,19
|
|
154039
|
2021NE000161
|
M8282G41OEN - PCU - OBRA FAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.571.260,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.571.260,08
|
0,00
|
0,00
|
1.571.260,08
|
|
154039
|
2025NE000310
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.957.396,40
|
13,01
|
0,00
|
2.957.383,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000796
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
388.460,00
|
0,00
|
22.724,91
|
365.735,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2026NE000032
|
MSS25G41GY9 - CONST.BLOCO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA (FAO)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.884.598,08
|
539.045,05
|
0,00
|
5.345.553,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2026-07-10
|
23105.008376/2020-41
|
2026-07-10
|
469819.19
|
|
43
|
2026-08-11
|
23105.008376/2020-41
|
2026-08-11
|
533953.03
|
|
466
|
2023-04-04
|
23105.015223/2023-01
|
2023-04-04
|
496321.95
|
|
471
|
2023-02-02
|
23105.008376/2020-41
|
2023-05-03
|
626860.51
|
|
471
|
2023-02-02
|
23105.008376/2020-41
|
2023-05-03
|
626860.51
|
|
478
|
2023-06-20
|
23105.008376/2020-41
|
2023-06-20
|
1891628.69
|
|
486
|
2023-08-01
|
23105.008376/2020-41
|
2023-08-01
|
477380.10
|
|
620
|
2025-02-19
|
23105.008376/2020-41
|
2025-02-20
|
1077529.19
|
|
681
|
2025-06-06
|
23105.008376/2020-41
|
2025-06-06
|
489205.06
|
|
689
|
2025-07-02
|
23105.008376/2020-41
|
2025-07-03
|
501787.49
|
|
701
|
2025-08-07
|
23105.008376/2020-41
|
2025-08-07
|
592148.76
|
|
709
|
2025-09-04
|
23105.008376/2020-41
|
2025-09-04
|
402411.80
|
|
716
|
2025-10-08
|
23105.008376/2020-41
|
2025-10-08
|
331764.15
|
|
730
|
2025-11-13
|
23105.008376/2020-41
|
2025-11-13
|
640066.13
|
|
744
|
2025-12-12
|
23105.008376/2020-41
|
2025-12-12
|
388460.00
|
|
11
|
2026-01-22
|
23105.008376/2020-41
|
2026-01-22
|
1400000.00
|
|
27
|
2026-03-18
|
23105.008376/2020-41
|
2026-03-18
|
851000.00
|
|
26
|
2026-03-18
|
23105.008376/2020-41
|
2026-03-18
|
612000.00
|
|
37
|
2026-04-14
|
23105.008376/2020-41
|
2026-04-14
|
650732.18
|
|
50
|
2026-05-15
|
23105.008376/2020-41
|
2026-05-15
|
847000.00
|
|
12
|
2026-06-12
|
23105.008376/2020-41
|
2026-06-12
|
515001.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
18907023.27
|
18907023.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.372-**
|
ANA CAROLINA LIRA DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.476.102-**
|
MICHELL DA SILVA BARROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.360.078-**
|
IVAN FERNANDES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.331.992-**
|
ASTHON CÉSAR KOLLENZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
