|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
00013/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
08084.000211/2019-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPEIRAGEM.
|
|
Informações Complementares
|
SEI Nº 29359939
|
|
Vig. Início
|
21/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.954.963,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.954.963,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.836.059,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2019
|
00037/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0037/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.000211/2019-90
|
21/10/2019
|
21/10/2020
|
2.898.442,92
|
1
|
0,00
|
|
16/10/2019
|
00037/2019
|
Termo de Encerramento
|
Encerramento preenchido conforme Relatório Final nº 5/2025/DISEG/COSEG/CGDS/SAA/SE SEI nº 32230683
|
21/10/2019
|
03/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
27/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE CONVEÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E AUMENTO DA TARIFA USUÁRIO TRANSPORTE CONFORME DECRETO DF 40.381, DE 2020, E A REVISÃO, DERIVADA DA LEI 13.392, DE 2019 (EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA POR MEIO DO ART. 1º DA LEI 110, DE 2001).
|
21/10/2019
|
21/10/2020
|
56.809,82
|
1
|
0,00
|
|
26/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
22/10/2020
|
21/10/2021
|
2.969.472,84
|
1
|
0,00
|
|
14/07/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA 20 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO), DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO N° 08084.000211/2019-90, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA A EMPRESA REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI
|
21/10/2019
|
21/10/2021
|
3.071.939,28
|
1
|
3.071.939,28
|
|
23/09/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 37/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
22/10/2021
|
21/10/2022
|
3.071.939,28
|
1
|
3.071.939,28
|
|
26/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A ITEM 20 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO), DO TERMO DE REFERÊNCIA, PROCESSO N° 08084.000211/2019-90, CONTRATO Nº 37/2019, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA A EMPRESA REAL JG FACILITIES EIRELI, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 E O ÍNDICE APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 A SETEMBRO/2021, EM QUE SERÁ APLICADO O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
|
21/10/2019
|
21/10/2022
|
3.355.730,28
|
1
|
3.355.730,28
|
|
10/10/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22 DE OUTUBRO DE 2022 A 21 DE OUTUBRO DE 2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
22/10/2022
|
21/10/2023
|
3.355.730,28
|
1
|
3.355.730,28
|
|
14/04/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A ITEM 20 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE Nº 13/2019, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, REGISTRADA NO MTE EM 20/01/2023 SOB O NÚMERO DF000037/2023, E O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA
|
21/10/2019
|
21/10/2023
|
3.556.212,12
|
1
|
3.556.212,12
|
|
12/07/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (ACRÉSCIMO) DE APROXIMADAMENTE 4,31% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 37/2019, COM FULCRO NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993;
A ALTERAÇÃO QUALITATIVA REFERENTE A ALTERAÇÃO DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM BASE NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 8.666/1993.
|
12/07/2023
|
21/10/2023
|
3.709.627,68
|
1
|
3.709.627,68
|
|
10/10/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 37/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 A 21 DE OUTUBRO DE 2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
22/10/2023
|
21/10/2024
|
3.709.627,68
|
1
|
3.709.627,68
|
|
10/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A ITEM 20 – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL PE Nº 13/2019, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, REGISTRADA NO MTE EM 10/01/2024 SOB O NÚMERO DF000012/2024, E O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A SETEMBRO/2023
|
21/10/2019
|
21/10/2024
|
3.954.963,96
|
1
|
3.954.963,96
|
|
11/10/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 37/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM (COPEIRA, GARÇOM, OPERADOR DE CARGA E DESCARGA, AUXILIAR DE ENCARREGADO E ENCARREGADO GERAL), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 A 21 DE OUTUBRO DE 2025, COM POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO ANTES DESSA DATA, GARANTINDO O DIREITO DA CONTRATADA AO AVISO PRÉVIO DE TÉRMINO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 57,§ 4º, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
22/10/2024
|
21/10/2025
|
3.954.963,96
|
1
|
3.954.963,96
|
|
31/01/2025
|
00037/2019
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETIVO A RESCISÃO AMIGÁVEL, DO CONTRATO Nº 37/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM (COPEIRA, GARÇOM, OPERADOR DE CARGA E DESCARGA, AUXILIAR DE ENCARREGADO E ENCARREGADO GERAL), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, CONFORME PREVISÃO RESOLUTIVA DO SÉTIMO TERMO ADITIVO DICON (29359939), EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2024, GERENCIADO PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, NO QUAL ESTE MJSP FIGUROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (ART. 2º, INCISO IV DO DECRETO Nº 11.462/2023), QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MESMO OBJETO, CONSOANTE JUSTIFICATIVAS DISPOSTAS NA NOTA TÉCNICA N. 1/2025/DICON/CCONT/CGL/SAA/SE/MJ (SEI 30271098).
|
21/10/2019
|
03/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2023NE000031
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.494.098,69
|
495.292,93
|
261.563,36
|
2.737.242,40
|
495.292,93
|
203.644,42
|
220.705,86
|
536.150,43
|
|
200005
|
2022NE000090
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.355.730,28
|
0,00
|
44.597,12
|
2.820.843,55
|
303.425,28
|
0,00
|
0,00
|
348.022,40
|
|
200005
|
2024NE000107
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.824.152,36
|
496.696,37
|
62.880,84
|
3.264.575,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000011
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
359.797,62
|
0,00
|
0,00
|
359.797,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000235
|
DP99O2000CP - ADMINISTRACAO DA UNID DIVERSOS/CONTRATOS CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.811,60
|
130.811,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2019NE800719
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800180
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.790.754,04
|
0,00
|
0,00
|
1.790.754,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2020NE800550
|
GL99OPORO05 - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.178.718,80
|
1.012.440,81
|
0,00
|
166.277,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2021NE000079
|
GL99ORCGLAS - ADMINISTRACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS - CGL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.071.939,28
|
0,00
|
0,00
|
2.333.578,58
|
738.360,70
|
0,00
|
0,00
|
258.985,83
|
|
200005
|
2023NE000207
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.707,78
|
0,00
|
0,00
|
76.707,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2297
|
2023-01-22
|
08084.000211/2019-90
|
2024-01-23
|
291648.51
|
|
2536
|
2024-02-26
|
08084.000733/2024-59
|
2024-02-26
|
289403.90
|
|
2725
|
2024-03-13
|
08084.000211/2019-90
|
2024-03-15
|
291902.48
|
|
2934
|
2024-04-11
|
08084.001938/2024-51
|
2024-04-15
|
283053.87
|
|
3151
|
2024-05-14
|
08084.002562/2024-01
|
2024-05-16
|
310887.50
|
|
3650
|
2024-07-01
|
08084.000211/2019-90
|
2024-07-03
|
300789.53
|
|
3798
|
2024-07-17
|
08084.000211/2019-90
|
2024-07-18
|
306657.33
|
|
4078
|
2024-08-21
|
08084.000211/2019-90
|
2024-08-23
|
304700.25
|
|
4370
|
2024-09-23
|
08084.000211/2019-90
|
2024-09-24
|
309633.93
|
|
4619
|
2024-10-23
|
08084.000211/2019-90
|
2024-10-25
|
311749.25
|
|
5382
|
2024-12-18
|
08084.000211/2019-90
|
2024-12-20
|
310685.46
|
|
4991
|
2024-11-21
|
08084.000211/2019-90
|
2024-11-22
|
307992.55
|
|
5341
|
2024-12-11
|
08084.000211/2019-90
|
2024-12-12
|
66067.86
|
|
6223
|
2025-02-19
|
08084.000591/2025-19
|
2025-02-21
|
308799.77
|
|
5735
|
2025-01-14
|
08084.000211/2019-90
|
2025-01-15
|
311355.72
|
|
6668
|
2025-03-19
|
08084.000211/2019-90
|
2025-03-21
|
32958.03
|
|
7627
|
2025-05-20
|
08084.001721/2025-22
|
2025-05-21
|
15039.50
|
|
8059
|
2025-06-18
|
08084.000211/2019-90
|
2025-06-23
|
544.75
|
|
8297
|
2025-07-03
|
08084.000211/2019-90
|
2025-07-08
|
2455.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
149676.75
|
1796121.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
150863.4
|
1810360.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
12
|
9247.6
|
110971.2000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
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12
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6084.89
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73018.6800
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Serviço
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ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
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12
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13707.69
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164492.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.761-**
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RENATA ALVES NERES NOGUEIRA
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.650.009-**
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THIAGO BANDEIRA VALLES
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Fiscal Técnico
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***.074.561-**
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JOAB SANTOS PEREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.884.761-**
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RENATA ALVES NERES NOGUEIRA
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Gestor Substituto
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***.399.281-**
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JANE OLÍVIA PEREIRA DOS SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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