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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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160524
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.116.488/0002-26 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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64134.002651/2020-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA VIATURAS ATRAVÉS DO MAIOR DESCONTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03-2020 - 16º B LOG - UASG 1...
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Vig. Início
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10/06/2021
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Vig. Fim
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09/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 0,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2021
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00010/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.003660/2021-52
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10/06/2021
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09/06/2022
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0,00
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1
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0,00
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10/06/2021
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00010/2021
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Termo de Encerramento
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A EMPRESA CONTRATADA NÃO ENTREGOU TODOS OS ITENS EMPENHADOS, SOFREU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 006/2021, NO QUAL SOFREU PENALIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PELO PRAZO DE 13 MESES. ALÉM DISSO SOFREU MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA, TUDO DE ACORDO COM O REFERIDO P.A. 0006/2021 - NUP 64133.007545/2021-57. VIDE FLS. 187 ATÉ 212 DO PRESENTE CONTRATO.
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10/06/2021
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09/06/2022
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0,00
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0,00
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09/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 157,08 DO VALOR TOTAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 10/2021, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 2021NE164, A QUAL PASSA A TER O VALOR DE R$ 36.192,15.
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10/06/2021
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09/06/2022
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0,00
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
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2021NE000140
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E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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30.693,00
|
0,00
|
0,00
|
19.833,74
|
10.859,26
|
0,00
|
0,00
|
10.859,26
|
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160524
|
2021NE000164
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E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,00
|
0,00
|
11.778,08
|
3.650,77
|
24.414,07
|
0,00
|
0,00
|
36.192,15
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.881.819-**
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ALEXANDRE DE CARVALHO
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Gestor
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|
***.735.739-**
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JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.735.739-**
|
JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.516.156-**
|
CRISTIANO MAURI DA SILVA
|
Autoridade Competente
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***.889.567-**
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ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.870.467-**
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LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Fiscal Administrativo
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***.176.969-**
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DOUGLAS HENRIQUE COMPAGNONI
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Fiscal Titular
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|
***.366.789-**
|
JUCINEI BEVILACQUA
|
Fiscal Substituto
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***.985.934-**
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RAPHAEL LEONARDO BERNARDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.749.074-**
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NATANAEL DE SOUZA SILVA MORAIS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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