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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.132.617/0001-26 - S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08786.000539/2020-32
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, VISANDO À INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2021
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Vig. Fim
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10/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.443,83
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.203,65
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Valor Acumulado
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R$ 26.443,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2021
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00080/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000539/2020-32
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10/06/2021
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10/06/2022
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26.443,83
|
12
|
2.203,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194022
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2021NE000051
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FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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26.443,83
|
0,00
|
0,00
|
26.443,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV
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1
|
12900.07
|
12900.0700
|
|
Material
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UNIDADE DISCO
|
1
|
622.69
|
622.6900
|
|
Material
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MONITOR COMPUTADOR
|
1
|
840.85
|
840.8500
|
|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
4
|
744.83
|
2979.3200
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
1821.93
|
1821.9300
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
3597.66
|
3597.6600
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
1266.22
|
1266.2200
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
3
|
497.12
|
1491.3600
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
30
|
15.77
|
473.1000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
1
|
344.43
|
344.4300
|
|
Material
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ORGANIZADOR CABOS
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4
|
26.55
|
106.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.919.951-**
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RENATO SANCHEZ
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Gestor
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|
***.147.581-**
|
THIAGO IKEDA E ARAUJO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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