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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00004/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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42.035.097/0002-07 - GUARDSECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
|
23737.006362/2015-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DE RONDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/11/2015
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|
Vig. Fim
|
15/10/2021
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Situação
|
Rescindido
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|
Valor Global
|
R$ 999.789,12
|
|
Núm. Parcelas
|
51
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.603,71
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.173.671,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2015
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00003/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.006362/2015-91
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18/11/2015
|
18/11/2016
|
180.647,04
|
12
|
15.053,92
|
|
16/11/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA.
|
18/11/2016
|
18/11/2017
|
180.647,04
|
12
|
15.053,92
|
|
28/03/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO (2016) DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2015;
|
18/11/2015
|
18/11/2021
|
874.382,66
|
12
|
72.865,22
|
|
24/10/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
18/11/2017
|
18/11/2018
|
180.647,04
|
12
|
15.053,92
|
|
14/05/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO (2017) DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2015;
|
18/11/2015
|
18/11/2021
|
937.254,00
|
12
|
78.104,50
|
|
06/10/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO 03/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
18/11/2018
|
18/11/2019
|
180.647,04
|
12
|
15.053,92
|
|
07/08/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO (2019) DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2015;
|
18/11/2015
|
18/11/2021
|
963.438,88
|
12
|
80.286,57
|
|
29/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
18/11/2019
|
18/11/2020
|
180.647,04
|
12
|
15.053,92
|
|
23/10/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2015 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
18/11/2020
|
18/11/2021
|
180.647,04
|
12
|
15.053,92
|
|
02/06/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS (2020) DO CONTRATO Nº 03/2015;
|
18/11/2015
|
18/11/2021
|
999.789,12
|
51
|
19.603,71
|
|
15/10/2021
|
00003/2015
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 03/2015, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE RONDA, A PARTIR DE 15/10/2021.
|
18/11/2015
|
15/10/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155217
|
2015NE800017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2019NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2020NE800081
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2021NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.184,37
|
0,00
|
0,00
|
185.014,49
|
20.089,64
|
4.919,76
|
4.919,76
|
10.250,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11860
|
2021-02-01
|
23737.002483/2021-19
|
2021-02-24
|
18832.72
|
|
12463
|
2021-07-01
|
23737.002483/2021-19
|
2021-07-26
|
19544.24
|
|
11980
|
2021-03-01
|
23737.002483/2021-19
|
2021-03-19
|
18832.72
|
|
12728
|
2021-09-01
|
23737.002483/2021-19
|
2021-09-27
|
19544.24
|
|
12101
|
2021-04-01
|
23737.002483/2021-19
|
2021-04-23
|
18832.72
|
|
12594
|
2021-08-02
|
23737.002483/2021-19
|
2021-08-24
|
19544.24
|
|
12441
|
2021-06-17
|
23737.002483/2021-19
|
2021-06-22
|
19539.93
|
|
12442
|
2021-06-17
|
23737.007943/2021-97
|
2021-06-28
|
8098.74
|
|
12443
|
2021-06-18
|
23737.007943/2021-97
|
2021-06-28
|
2846.08
|
|
12851
|
2021-10-01
|
23737.002483/2021-19
|
2021-10-25
|
19544.24
|
|
12993
|
2021-11-03
|
23737.002483/2021-19
|
2021-11-22
|
9120.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
49
|
9013.9
|
441681.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
53
|
10530.34
|
558108.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.654-**
|
VALDIR CARVALHO DE SANTANA FILHO
|
Gestor
|
|
***.747.684-**
|
EMANUELLE DA COSTA PEDROZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.243.004-**
|
NAYARA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.905.284-**
|
FAGNER STWART SANTIAGO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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