|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00018/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
|
|
Número da Compra
|
00002/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.005.583/0001-67 - JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA
|
|
Processo
|
23243.000859/2016-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE SERVIDORES E ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHACAMPUS FREDERICO WESTPHALEN.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/05/2016
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.255,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.892,69
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2016
|
00018/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000859/2016-37
|
16/05/2016
|
15/05/2017
|
47.345,50
|
1
|
0,00
|
|
15/05/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIO PARA ALUNOS E SERVIDORES DO IF CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN CONFORME TERMO DE REFERÊNICA ANEXO DO EDITAL - PREGÃO 02/2015 DA UASG 155081.
|
16/05/2017
|
16/05/2018
|
49.892,69
|
1
|
49.892,69
|
|
16/05/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE ALUNOS E PROFESSORES CONFORME TERMODE REFERÊNCIA.
|
16/05/2018
|
16/05/2019
|
50.846,00
|
1
|
0,00
|
|
13/05/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃODE PRAZO PARA O PERÍODO DE 16/05/2019 ATÉ 16/052020
|
16/05/2019
|
16/05/2020
|
55.244,18
|
1
|
0,00
|
|
04/05/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DEPRAZO E REAJUSTE DE VALORES.
|
16/05/2020
|
16/05/2021
|
55.244,18
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158127
|
2016NE800154
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2016NE800333
|
VPP09P0127N - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS FREDERICO WESPHALEN -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2018NE800063
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2019NE800052
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2019NE800042
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
750
|
4.3
|
3225.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1500
|
4.8
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
15000
|
3.92
|
58800.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1100
|
2.93
|
3223.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
3500
|
2.98
|
10430.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
350
|
5.65
|
1977.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1200
|
3.25
|
3900.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2500
|
2.6
|
6500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
