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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Número da Compra
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00002/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.188.235/0001-23 - COSTA BEBER TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23239.000662/2015-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2015
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Vig. Fim
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03/11/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 157.660,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 157.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 788.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2015
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00022/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000662/2015-86
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03/11/2015
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03/11/2016
|
157.660,00
|
1
|
157.660,00
|
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03/11/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DEVIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA ATENDERA DEMANDA DO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, JUNTAMENTE COM REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO QUE PASSA DE R$ 157.660,00 PARA R$ 171.502,55.
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03/11/2016
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03/11/2017
|
157.660,00
|
1
|
157.660,00
|
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01/11/2017
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00002/2017
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, JUNTAMENTE COM A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO QUE PASSA DA R$ 171.502,55 PARA R$ 176.321,77ANUAL.
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03/11/2017
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03/11/2018
|
157.660,00
|
1
|
157.660,00
|
|
01/11/2018
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00003/2018
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O IFFAR- CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, JUNTAMENTE COM REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP -M, PASSANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 176.321,77 PARA R$ 195.346,90.
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03/11/2018
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03/11/2019
|
157.660,00
|
1
|
157.660,00
|
|
01/11/2019
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00004/2019
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO VISANDO A PRORROGAÇÃO DAVIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O IFFAR- CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS, JUNTAMENTE COM REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO IGP-M, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 195.346,90 PARA R$ 201.592,00.
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03/11/2019
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03/11/2020
|
157.660,00
|
1
|
157.660,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158269
|
2015NE800333
|
L20RLP1900R - GESTAO E FUNCIONAMENTO - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2019NE800002
|
L20RLP1900R - GESTAO E FUNCIONAMENTO - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2019NE800088
|
L20RLP1900R - GESTAO E FUNCIONAMENTO - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2019NE800308
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2019NE800530
|
L20RLP1900R - GESTAO E FUNCIONAMENTO - ENSINO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158269
|
2019NE800567
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
8.1
|
16200.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1800
|
10.9
|
19620.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
20000
|
3.98
|
79600.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1000
|
5.56
|
5560.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
3.79
|
7580.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1000
|
4.4
|
4400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
5000
|
2.94
|
14700.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
2000
|
5
|
10000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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