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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Número da Compra
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00002/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.163.655/0001-06 - VILMAR FERRARI TRANSPORTES EIRELI - EPP
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Processo
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23241.000605/2015-58
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS) QUE SERÃO PRESTADOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA PARAO IF FARROUPILHA CAMPUS SANTO AUGUSTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2016
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Vig. Fim
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02/05/2018
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 86.020,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.020,00
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Valor Acumulado
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R$ 172.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2016
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00012/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.000605/2015-58
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03/05/2016
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02/05/2017
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86.020,00
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1
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86.020,00
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26/04/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO (ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS) PARA O IF FARROUPILHA CAMPUS SANTO AUGUSTO.
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02/05/2017
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02/05/2018
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86.020,00
|
1
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86.020,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
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2016NE800075
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L20RLP0113R - IRECE - FUNCIONAMENTO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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40000
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2.75
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110000.0000
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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3000
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3.52
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10560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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