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Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158341 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10012/2021
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 00026/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.515.333/0001-32 - CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA
Processo 23243.002816/2021-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 10/06/2021
Vig. Fim 10/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 192.086,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 192.086,64
Valor Acumulado R$ 10.714.767,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2021 10012/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002816/2021-53 10/06/2021 10/06/2025 139.825,03 1 139.825,03
20/05/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 10/06/2022 10/06/2023 153.261,45 1 153.261,45
18/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE INTENS, NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE DE 25% REGRADO NO ARTIGO 65, II, § 1º DA LEI 8.666/1993 18/01/2023 10/06/2023 164.316,20 1 164.316,20
25/05/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E O REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME IPCA 10/06/2023 10/06/2024 171.292,85 1 171.292,85
10/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO E REAJUSTE DE VALORES CONFORME IPCA ACUMULADO. 10/06/2024 10/06/2025 177.323,38 1 177.323,38
02/06/2025 00005/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E O REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME IPCA. 10/06/2025 10/06/2026 186.359,69 1 186.359,69
23/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA CASA FORTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A2 LTDA., ONDE RETIRA-SE DA SOCIEDADE A SRA. JULIANA DE SOUZA ALVES E TRANSFERE PARA A SÓCIA LEILA VICENTE DE AQUINO. 10/06/2021 10/06/2026 186.359,69 1 186.359,69
22/05/2026 00006/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 12/2021, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2 - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/06/2026 E TÉRMINO EM 10/07/2027 E O REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME IPCA ACUMULADO 4,14%. 10/06/2026 10/06/2027 192.086,64 1 192.086,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158341 2026NE000432 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.476,10 0,00 0,00 6.476,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000356 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000355 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.390,10 0,00 0,00 14.390,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2022NE000518 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.484,98 0,00 0,00 2.484,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2022NE000278 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.952,35 0,00 0,00 25.952,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2022NE000279 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.825,47 0,00 0,00 6.825,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2022NE000517 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.716,25 0,00 0,00 18.716,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000022 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.602,75 0,00 0,00 31.602,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000023 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.042,10 0,00 0,00 4.042,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000556 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.656,99 0,00 0,00 14.656,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000573 F1800A00RO1 - ATENDER EVENTOS AGRICULTURA FAMILIAR RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.393,88 0,00 0,00 1.393,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000674 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.495,04 22.495,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2024NE000677 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.687,39 8.687,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000846 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000845 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000868 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.934,21 19.934,21 0,00 0,00 19.934,21 0,00 0,00 19.934,21
158341 2023NE000860 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.907,35 13.907,35 0,00 0,00 13.907,35 0,00 0,00 13.907,35
158341 2023NE000869 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.905,23 11.905,23 0,00 0,00 11.905,23 0,00 0,00 11.905,23
158341 2023NE000859 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2023NE000870 L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.094,20 2.094,20 0,00 0,00 2.094,20 0,00 0,00 2.094,20
158341 2025NE000692 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 993,95 0,00 0,00 993,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2025NE000912 L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2025NE000919 L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.941,81 4.941,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2026NE000128 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.783,40 0,00 0,00 3.783,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2026NE000127 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.073,96 0,00 0,00 27.073,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2026NE000409 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.269,95 0,00 0,00 3.269,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158341 2026NE000431 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.220,50 0,00 0,00 1.220,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
144 2026-08-26 23243.002816/2021-53 2026-08-26 3269.95
147 2026-09-14 23243.002816/2021-53 2026-09-15 6476.10
9170 2026-09-14 23243.002816/2021-53 2026-09-15 1220.50
77 2025-06-20 23243.002816/2021-53 2025-06-23 13670.78
8006 2025-06-23 23243.002816/2021-53 2025-06-23 5890.25
8140 2025-11-25 23243.002816/2021-53 2025-11-25 4589.20
90 2025-11-24 23243.002816/2021-53 2025-11-25 7032.20
91 2025-11-24 23243.002816/2021-53 2025-11-25 993.95
8989 2026-04-13 23243.002816/2021-53 2026-04-13 705.95
109 2026-04-13 23243.002816/2021-53 2026-04-13 12098.38
9067 2026-06-12 23243.002816/2021-53 2026-06-19 3077.45
123 2026-06-12 23243.002816/2021-53 2026-06-19 19917.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2022-06-10 139825.06
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 63 613.6 38656.8000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 3 1968.5 5905.5000
Material ELO FUSÍVEL 15 7.3 109.5000
Material ELO FUSÍVEL 15 8.85 132.7500
Material EMENDA PRÉ-FORMADA CONDUTORA 9 81 729.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 5 484.6 2423.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 2 1087.2 2174.4000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 4 1269.25 5077.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 18 529.15 9524.7000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 60 182.45 10947.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 6 487.5 2925.0000
Material ELO FUSÍVEL 18 9.85 177.3000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 2 2159.45 4318.9000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 5 730 3650.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 10 619.7 6197.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 10 1120.65 11206.5000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 12 432.95 5195.4000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 6 315.85 1895.1000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 18 319.2 5745.6000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 40 415.4 16616.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 5 1186.15 5930.7500
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 18 718.65 12935.7000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 5 502.3 2511.5000
Material ELO FUSÍVEL 18 10.2 183.6000
Material ALÇA PRÉ-FORMADA CONDUTOR AÇO 9 37 333.0000
Material CRUZETA POLIMÉRICA 11 485 5335.0000
Material CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO 3 510.6 1531.8000
Material REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO 25 136.2 3405.0000
Material LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO 42 50.42 2117.6400
Material BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO 29 47.75 1384.7500
Material ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 10 32.1 321.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS - SECCIONADOR 12500 1 12500.0000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 3 1392.8 4178.4000
Serviço INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA 6 762.6 4575.6000
Material ELO FUSÍVEL 12 13.1 157.2000
Material ISOLADOR PINO 15 71.95 1079.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.528.422-** EDUARDO NORBERTO DE AQUINO Fiscal Titular
***.360.142-** RUDINER VEZ DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo