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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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TELEFONIA FIXA - COMUTADA
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Fornecedor
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07.729.214/0001-42 - GUAIBA TELECOMUNICACAO SISTEMAS E INFORMACAO LTDA
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Processo
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23166.000401/2021-13
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, NA MODALIDADE LOCAL (STFC-LO) E NAS MODALIDADES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONF. TR-PE 02/2021-UASG 158340.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2021
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Vig. Fim
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10/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.520,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.710,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.520,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.000401/2021-13
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11/06/2021
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10/06/2022
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20.520,00
|
12
|
1.710,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158340
|
2021NE000025
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
218,74
|
36,08
|
0,00
|
0,00
|
36,08
|
|
158340
|
2022NE000010
|
L20RLP0109R - INTERPRETES DE LIBRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138,71
|
0,00
|
0,00
|
138,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338736
|
2021-11-05
|
23166.001107/2021-11
|
2021-11-17
|
2.94
|
|
338741
|
2021-11-05
|
23166.001107/2021-11
|
2021-11-17
|
129.86
|
|
338740
|
2021-11-05
|
23166.001107/2021-11
|
2021-11-17
|
24.21
|
|
409371
|
2022-02-24
|
23166.000042/2022-77
|
2022-02-25
|
26.60
|
|
446604
|
2022-05-30
|
23166.000042/2022-77
|
2022-06-01
|
21.05
|
|
429990
|
2022-04-26
|
23166.000042/2022-77
|
2022-04-27
|
38.17
|
|
338742
|
2021-11-05
|
23166.001107/2021-11
|
2021-11-17
|
27.31
|
|
339650
|
2021-11-23
|
23166.001107/2021-11
|
2021-11-25
|
11.20
|
|
373328
|
2021-12-27
|
23166.001107/2021-11
|
2021-12-28
|
23.22
|
|
446670
|
2022-06-29
|
23166.000042/2022-77
|
2022-07-01
|
9.89
|
|
374875
|
2022-01-21
|
23166.000042/2022-77
|
2022-01-26
|
36.08
|
|
427858
|
2022-03-28
|
23166.000042/2022-77
|
2022-04-01
|
43.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2022-09-10
|
1026.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
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12000
|
0.09
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
12000
|
0.83
|
9960.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
6000
|
0.64
|
3840.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
6000
|
0.94
|
5640.0000
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.141.780-**
|
EVA JERUSA CASKE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.530.730-**
|
GEORGINA LEAL DINIZ
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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