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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200394 - SR/PF/RN
Unidade Gestora Origem do Contrato 200394 - SR/PF/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2021
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes NÚCLEO DE TRANSPORTE - NUTRAN/SELOG/SR/PF/RN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08420.003231/2020-98
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS, FILTROS LUBRIFICANTES, SERVIÇOS DE LAVAGENS E DE BORRACHARIA, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS, JUNTO À REDE CREDENCIADA DE ESTABELECIMENTOS PARA ATENDER TODAS AS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E DE SUAS DESCENTRALIZADAS E AQUELES A SEU SERVIÇO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2021
Vig. Fim 01/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.192.404,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.192.404,60
Valor Acumulado R$ 34.836.956,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2021 00014/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.003231/2020-98 01/07/2021 01/07/2022 833.599,68 1 833.599,68
07/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REEQUILÍBRIO/RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL DO ITEM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 14/2021-SR/PF/RN, EM RAZÃO DOS EXPRESSIVOS AUMENTOS DOS PREÇOS. O REEQUILÍBRIO/RECOMPOSIÇÃO CONTRATUAL TEM COMO BASE O ART. 60, §2º DA LEI Nº 4.320, DE 1964 E O §8º DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.DOS COMBUSTÍVEIS 01/07/2021 01/07/2022 1.153.979,52 1 1.153.979,52
07/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/07/2022 A 01/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/07/2022 01/07/2023 1.153.979,52 1 1.153.979,52
08/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021-SR/PF/RN, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 02/07/2023 01/07/2024 1.153.979,52 1 1.153.979,52
25/05/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REEQUILÍBRIO/RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CONTRATUAL DO ITEM PEÇAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 14/2021-SR/PF/RN, EM RAZÃO DO IPCA ACUMULADO, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2023 NO VALOR 1,17044980 01/07/2021 01/07/2024 1.192.404,60 1 1.192.404,60
15/10/2026 00014/2021 Termo de Encerramento 01/07/2021 01/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200394 2022NE000032 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 133.111,09 0,00 0,00 123.820,12 6.516,51 0,00 0,00 6.516,51
200394 2022NE000033 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 906.878,88 0,00 0,00 827.236,73 57.236,12 0,00 0,00 57.236,12
200394 2023NE000032 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 725.414,70 63.212,93 0,00 662.201,77 49.978,89 0,00 497,85 49.481,04
200394 2023NE000033 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.565,67 15.000,00 0,00 79.565,67 8.393,91 0,00 274,46 8.119,45
200394 2023NE000191 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000192 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2022NE000187 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.582,59 0,00 0,00 2.582,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2022NE000209 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2022NE000210 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2022NE000238 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.287,59 0,00 0,00 11.287,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2022NE000252 SO999QOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.700,00 0,00 0,00 65.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2022NE000256 SO999QOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.138,67 0,00 0,00 7.138,67 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000245 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.270,76 30,76 0,00 5.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000315 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.164,97 6.164,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000318 PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.568,81 3.568,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000316 PF99L00OS23 - ACOES DE CARATER SIGILOSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.460,10 6.460,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000319 PF99900CP23 - CONPORTOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 881,92 881,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2023NE000317 PF99L00OS23 - ACOES DE CARATER SIGILOSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.146,25 5.146,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000046 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 484.184,92 0,00 0,00 484.184,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000047 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.867,10 0,00 0,00 75.867,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2024NE000148 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.320,98 0,00 0,00 5.320,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200394 2025NE000071 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1631759 2023-05-03 08420.003231/2020-98 2023-05-03 13599.40
1594742 2023-04-03 08420.003231/2020-98 2023-04-04 84317.00
1503689 2023-02-02 08420.003231/2020-98 2023-02-07 7133.09
1544034 2023-03-02 08420.003231/2020-98 2023-03-02 49595.77
1544035 2023-03-02 08420.003231/2020-98 2023-03-02 34056.75
1631759 2023-05-03 08420.003231/2020-98 2023-05-03 13599.40
1544035 2023-03-02 08420.003231/2020-98 2023-03-02 34056.75
1634527 2023-05-03 08420.003231/2020-98 2023-05-03 50743.99
1594741 2023-04-03 08420.003231/2020-98 2023-04-04 82103.47
1905957 2023-11-01 08420.009118/2023-69 2023-11-09 14024.06
1681755 2023-06-02 08420.003231/2020-98 2023-06-07 47873.55
1503689 2023-02-02 08420.003231/2020-98 2023-02-07 15282.68
1503688 2023-02-02 08420.003231/2020-98 2023-02-02 35587.26
1681756 2023-06-02 08420.003231/2020-98 2023-06-07 19158.84
1769371 2023-08-01 08420.006217/2023-99 2023-08-09 25053.17
1727291 2023-07-04 08420.003231/2020-98 2023-07-05 16343.27
1727290 2023-07-04 08420.003231/2020-98 2023-07-05 31540.91
1769370 2023-08-01 08420.006217/2023-99 2023-08-09 29916.82
1804315 2023-09-01 08420.007126/2023-71 2023-09-09 16084.77
1804314 2023-09-01 08420.007125/2023-26 2023-09-12 48618.63
1860038 2023-10-03 08420.008051/2023-45 2023-10-10 43962.47
1860039 2023-10-03 08420.008052/2023-90 2023-10-07 6249.14
2105358 2024-03-01 08420.001733/2024-16 2024-03-04 17431.62
1905956 2023-11-01 08420.009115/2023-25 2023-11-09 50294.83
2000312 2024-01-03 08420.000127/2024-75 2024-01-08 37841.00
2105357 2024-03-01 08420.001732/2024-63 2024-03-04 54202.46
1953762 2023-12-04 08420.009852/2023-28 2023-12-10 50038.27
1953763 2023-12-04 08420.009853/2023-72 2023-12-10 8690.70
2000313 2024-01-03 08420.000128/2024-10 2024-01-08 20531.80
2048266 2024-02-01 08420.000966/2024-93 2024-02-05 35802.07
2048267 2024-02-01 08420.000967/2024-38 2024-02-05 13333.49
2292368 2024-06-17 08420.004358/2024-58 2024-06-20 39424.92
2275972 2024-06-03 08420.004358/2024-58 2024-06-07 39485.48
2335688 2024-07-02 08420.005359/2024-10 2024-07-09 57104.26
2397950 2024-08-06 08420.006315/2024-15 2024-08-11 3555.69
2397951 2024-08-06 08420.006316/2024-51 2024-08-11 34098.12
2164235 2024-04-03 08420.002540/2024-74 2024-04-09 63999.50
2164236 2024-04-03 08420.002539/2024-40 2024-04-09 43221.41
2217656 2024-05-02 08420.003369/2024-11 2024-05-05 42832.03
2217655 2024-05-02 08420.003368/2024-76 2024-05-05 50865.72
2275971 2024-06-03 08420.004364/2024-13 2024-06-04 54869.99
2335689 2024-07-02 08420.005358/2024-75 2024-07-10 54257.49
2447326 2024-09-02 08420.007251/2024-61 2024-09-04 4331.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 12 66264.93 795179.1600
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 12 21988.19 263858.2800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 11113.93 133367.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.266.184-** JOSENILDO EUGÊNIO DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Apostilamento nº 02-2023-SR-PF-RN 66.14 KB 27/07/2023 09:02:09
Termo Aditivo nº 02-2023-SR-PF-RN 72.25 KB 27/07/2023 09:00:39
TERMO ADITIVO Nº 01-2022-SR-PF-RN 255.29 KB 08/06/2022 14:22:18
1º APOSTILAMENTO Nº 21987584-SR-PF-RN 88.36 KB 07/02/2022 09:44:59
CONTRATO Nº 14/2021 - SR/PF/RN 100.42 KB 15/06/2021 15:26:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo