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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00027/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23366.000180/2015-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), PARA O IFRS - CÂMPUS IBIRUBÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2015
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Vig. Fim
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01/04/2020
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 13.392,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 26.202,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2015
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00048/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000180/2015-71
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22/04/2015
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21/04/2016
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28.584,00
|
1
|
0,00
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29/02/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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REVISÃO CONTRATUAL, REFERENTE À SUPRESSÃO DE 46,85% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
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01/03/2016
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21/04/2016
|
13.392,00
|
1
|
0,00
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18/04/2016
|
00002/2016
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
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22/04/2016
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21/04/2017
|
13.392,00
|
1
|
0,00
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19/05/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES. A VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO SERÁ DE 22 DE ABRILDE 2017 A 22 DE ABRIL DE 2018.
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22/04/2017
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22/04/2018
|
13.392,00
|
1
|
0,00
|
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16/04/2018
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00004/2018
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
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22/04/2018
|
22/04/2019
|
13.392,00
|
1
|
0,00
|
|
01/04/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
22/04/2019
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22/04/2020
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13.392,00
|
1
|
0,00
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01/04/2020
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00048/2015
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00048/2015
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15/10/2026
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01/04/2020
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158675
|
2015NE800104
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158675
|
2016NE800014
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158675
|
2019NE800012
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158675
|
2020NE800013
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12000
|
0.11
|
1320.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12000
|
0.69
|
8280.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
42000
|
0.38
|
15960.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
4200
|
0.72
|
3024.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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