|
Órgão
|
26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158510 - IFRR/CAMPUS AMAJARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.648.941/0001-06 - INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23254.000002/2021-55
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
07/06/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.624,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.104,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.496,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/06/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000002/2021-55
|
07/06/2021
|
07/06/2025
|
19.872,00
|
18
|
1.104,00
|
|
24/11/2021
|
00014/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
07/12/2021
|
07/06/2022
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
18/05/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, VIGÊNCIA 07/06/2022 A 07/12/2022, PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM), NA MODALIDADE LINK COMPARTILHADO DE INTERNET.
|
07/06/2022
|
07/12/2022
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
21/11/2022
|
00011/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2021
|
07/12/2022
|
07/06/2023
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
29/05/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2023 A 07/12/2023 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
07/06/2023
|
07/12/2023
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
07/12/2023
|
00015/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2023 A 07/06/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
07/12/2023
|
07/06/2024
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
07/06/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2024 A 07/12/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
07/06/2024
|
07/12/2024
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
06/12/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2024 A 07/06/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
07/12/2024
|
07/06/2025
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
02/06/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2025 A 07/12/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
07/06/2025
|
07/12/2025
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
06/12/2025
|
00019/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/12/2025 A 07/06/2026 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
07/12/2025
|
07/06/2026
|
6.624,00
|
6
|
1.104,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158510
|
2021NE000014
|
L3801P01AJA - FUNCIONAMENTO - CAM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.936,00
|
0,00
|
0,00
|
6.219,20
|
3.716,80
|
0,00
|
0,00
|
3.716,80
|
|
158510
|
2022NE000027
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
9.531,20
|
4.868,80
|
0,00
|
0,00
|
4.868,80
|
|
158510
|
2023NE000020
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.691,20
|
3.312,00
|
0,00
|
8.379,20
|
3.312,00
|
1.104,00
|
2.208,00
|
1.104,00
|
|
158510
|
2024NE000131
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.104,00
|
1.104,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2024NE000019
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.040,00
|
1.104,00
|
0,00
|
9.936,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2025NE000011
|
L4801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.252,00
|
3.212,00
|
0,00
|
11.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158510
|
2026NE000011
|
L0801P01AJA - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS AMAJARI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.964,00
|
552,00
|
0,00
|
3.412,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4678
|
2024-12-30
|
23254.000002/2021-55
|
2025-01-24
|
1104.00
|
|
000.000.025
|
2025-01-21
|
23254.000002/2021-55
|
2025-02-05
|
1104.00
|
|
55
|
2025-02-26
|
23254.000002/2021-55
|
2025-03-14
|
1104.00
|
|
87
|
2025-03-22
|
23254.000002/2021-55
|
2025-04-08
|
1104.00
|
|
192
|
2025-05-28
|
23254.000002/2021-55
|
2025-06-11
|
1104.00
|
|
000.000.339
|
2025-09-01
|
23254.000002/2021-55
|
2025-09-09
|
1104.00
|
|
000.000.299
|
2025-08-01
|
23254.000002/2021-55
|
2025-08-07
|
1104.00
|
|
000.000.374
|
2025-10-01
|
23254.000002/2021-55
|
2025-10-13
|
1104.00
|
|
103
|
2025-12-09
|
23254.000002/2021-55
|
2025-12-16
|
1104.00
|
|
81
|
2025-12-02
|
23254.000002/2021-55
|
2025-12-16
|
1104.00
|
|
00000178
|
2026-01-05
|
23254.000002/2021-55
|
2026-01-08
|
1104.00
|
|
000.000.269
|
2025-07-04
|
23254.000002/2021-55
|
2025-07-08
|
1104.00
|
|
000.000.227
|
2026-02-02
|
23254.000002/2021-55
|
2026-02-05
|
1104.00
|
|
274
|
2026-03-02
|
23254.000002/2021-55
|
2026-03-05
|
1104.00
|
|
0000274
|
2026-03-02
|
23254.000002/2021-55
|
2026-03-12
|
1104.00
|
|
318
|
2026-04-02
|
23254.000002/2021-55
|
2026-04-10
|
1104.00
|
|
374
|
2026-05-05
|
23254.000002/2021-55
|
2026-05-14
|
1104.00
|
|
421
|
2026-06-08
|
23254.000002/2021-55
|
2026-06-18
|
1104.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
6
|
1104
|
6624.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
