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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158458 - IFC/RIODOSUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158458 - IFC/RIODOSUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 158458 - IFC/RIODOSUL
Número da Compra 00014/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 11.058.964/0001-07 - E-BOX AUTO CENTER LTDA
Processo 23353.001151/2015-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA NOS DIVERSOS SETORES DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM OFERECENDO DESCONTO SOBRE O PREÇO DE TABELA.VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 11/01/2016
Vig. Fim 01/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 74.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 74.000,00
Valor Acumulado R$ 592.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/01/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.001151/2015-75 11/01/2016 31/12/2016 74.000,00 1 74.000,00
21/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA NOS DIVERSOS SETORES EUNIDADES DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, OFERENCENDO DESCONTO SOBRE O PREÇO DE TABELA. 01/01/2017 31/12/2017 74.000,00 1 74.000,00
05/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA DO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM OFERENCENDO DESCONTO SOBRE O PREÇO DE TABELA. 01/01/2018 31/12/2018 74.000,00 1 74.000,00
12/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS DA FROTA DO CAMPUS RIO DO SUL. 01/01/2019 31/12/2019 74.000,00 1 74.000,00
22/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOSNO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E DE UTILITÁRIOS DA FROTA DO CAMPUS RIO DO SUL 22/11/2019 28/02/2020 74.000,00 1 74.000,00
17/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃODE VEÍCULOS DE PASSEIO E UTILITÁRIOS. 29/02/2020 28/02/2021 74.000,00 1 74.000,00
01/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL . A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO SERÁ DE 01/08/2021, CONFORME MEMORANDO CIRCULAR 14/2021 - PROAD/IFC - PROTOCOLO 23348.000145/2021-18, ONDE TRATA DA CENTRALIZAÇÃO DO CONTRATO DA GESTÃO DA FROTA NA REITORIA, DE ACORDO COM A PRÁTICA DA GESTÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA. 28/02/2021 01/08/2021 74.000,00 1 74.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158458 2016NE800003 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2016NE800008 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2018NE800423 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2018NE800424 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800072 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800073 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2019NE800492 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2020NE800063 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2020NE800064 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2020NE800541 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.665,23 473,21 861,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2021NE000148 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.802,63 0,00 0,00 5.802,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2021NE000062 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.805,75 0,00 0,00 3.805,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1000 26.5 26500.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 50000 0.95 47500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo