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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193121 - IBAMA/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 193121 - IBAMA/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2021
Unidade Realizadora da Compra 193121 - IBAMA/RO
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIAFI-RO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.045.139/0001-80 - NET WAY VILHENA TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 02024.004042/2020-29
Objeto SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) - CIRCUITO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA ATENDER AS UNIDADES TÉCNICAS DE JI-PARANÁ E VILHENA
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2021
Vig. Fim 18/06/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 18.869,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.572,44
Valor Acumulado R$ 87.350,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/06/2021 00006/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.004042/2020-29 18/06/2021 18/06/2025 101.146,65 61 1.415,72
15/06/2022 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 (SERVIÇO DE LINK DE CONEXÃO COM A INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA ATENDER UT JI-PARANÁ E UT VILHENA) POR 12 (DOZE) MESES 18/06/2022 18/06/2023 16.100,01 12 1.341,67
07/06/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2023 A 18/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS PREÇOS DA PRESENTE CONTRATAÇÃO APLICANDO A VARIAÇÃO DE 5,52% APURADO COM AUXÍLIO DA PLANILHA ICTI - SÉRIE COMPLETA DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO IPEA.GOV.BR/CARTADECONJUNTURA/INDEX.PHP/CATEGORY/INDICADORES-IPEA/. 18/06/2023 18/06/2024 16.988,64 12 1.415,72
15/05/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/06/2024 A 18/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 18/06/2024 18/06/2025 16.988,64 12 1.415,72
03/06/2025 00009/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO 06/2021. 18/06/2025 18/06/2026 18.869,28 12 1.572,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193121 2022NE000031 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.366,64 0,00 0,00 5.366,64 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2022NE000053 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.733,28 0,00 0,00 9.391,62 1.341,66 0,00 0,00 1.341,66
193121 2023NE000076 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.391,62 1.341,66 0,00 8.049,96 1.341,66 0,00 0,00 1.341,66
193121 2023NE000023 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.366,64 0,00 0,00 5.366,64 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2024NE000021 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 16.099,92 0,00 0,00 16.099,92 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000025 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.499,68 0,00 0,00 11.499,68 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000074 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.757,38 0,00 0,00 2.757,38 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2021NE000058 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.714,96 0,00 0,00 2.373,30 1.341,66 0,00 0,00 1.341,66
193121 2021NE000057 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.993,34 0,00 0,00 2.993,34 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2026NE000053 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.144,88 0,00 0,00 3.144,88 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000117 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.996,76 1.572,44 0,00 1.424,32 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2026NE000027 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.717,32 0,00 0,00 4.717,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.044.776 2025-02-08 02024.004042/2020-29 2025-02-10 671.66
000.044.775 2025-02-08 02024.004042/2020-29 2025-02-10 670.00
000.048.098 2025-03-08 02024.004042/2020-29 2025-03-10 670.00
000.048.099 2025-03-08 02024.004042/2020-29 2025-03-10 671.66
000.054.726 2025-05-01 02024.004042/2020-29 2025-05-13 671.66
000.054.727 2025-05-01 02024.004042/2020-29 2025-05-13 670.00
000051436 2025-04-23 02024.004042/2020-29 2025-04-23 671.66
000051437 2025-04-23 02024.004042/2020-29 2025-04-23 670.00
000.057.974 2025-06-10 02024.004042/2020-29 2025-06-10 671.66
000.057.975 2025-06-10 02024.004042/2020-29 2025-06-10 670.00
000.061.153 2025-07-11 02024.004042/2020-29 2025-07-11 670.00
000.061.154 2025-07-11 02024.004042/2020-29 2025-07-11 671.66
000.064.708 2025-08-08 02024.004042/2020-29 2025-08-08 671.66
000.064.709 2025-08-08 02024.004042/2020-29 2025-08-08 670.00
000.067.957 2025-09-01 02024.004042/2020-29 2025-09-03 785.24
000.067.956 2025-09-01 02024.004042/2020-29 2025-09-03 787.20
000.071.276 2025-10-01 02024.004042/2020-29 2025-10-01 787.20
000.071.277 2025-10-01 02024.004042/2020-29 2025-10-06 785.24
231 2025-11-25 02024.004042/2020-29 2025-11-25 787.20
232 2025-11-25 02024.004042/2020-29 2025-11-25 785.24
9190 2025-12-03 02024.004042/2020-29 2025-12-03 787.20
9191 2025-12-02 02024.004042/2020-29 2025-12-03 785.24
14101 2026-01-21 02024.004042/2020-29 2026-01-21 787.20
14100 2026-01-21 02024.004042/2020-29 2026-01-21 785.24
22137 2026-02-25 02024.004042/2020-29 2026-02-26 785.24
22138 2026-02-25 02024.004042/2020-29 2026-02-26 787.20
22358 2026-03-05 02024.004042/2020-29 2026-03-05 787.20
22357 2026-03-05 02024.004042/2020-29 2026-03-05 785.24
26214 2026-04-02 02024.000009/2026-15 2026-04-10 785.24
26215 2026-04-02 02024.000009/2026-15 2026-04-10 787.20
30015 2026-05-04 02024.000009/2026-15 2026-05-06 785.24
30014 2026-05-04 02024.000009/2026-15 2026-05-06 787.20
33919 2026-06-04 02024.000009/2026-15 2026-06-09 787.20
33920 2026-06-04 02024.000009/2026-15 2026-06-09 785.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-09-18 943.46
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 393.6 4723.2000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 393.6 4723.2000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 392.62 4711.4400
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 1 392.62 4711.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.284.571-** RAIMUNDO RAMOS DE ARAUJO Fiscal Administrativo
***.588.872-** EDIVANDRO DA SILVA MARTINS Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo