|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00005/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23172.000380/2015-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2015
|
|
Vig. Fim
|
20/11/2019
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.564,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 648.719,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2015
|
00006/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000380/2015-17
|
20/10/2015
|
19/10/2016
|
448.977,42
|
1
|
0,00
|
|
25/07/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016.
|
25/07/2016
|
19/10/2016
|
31.803,29
|
1
|
0,00
|
|
27/09/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, RESSALVADA A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DACCT/2017.
|
19/10/2016
|
19/10/2017
|
488.594,04
|
12
|
40.716,17
|
|
01/06/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 10,43% DO VALOR DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 29.720,79.
|
19/10/2016
|
19/10/2017
|
50.945,26
|
1
|
0,00
|
|
19/10/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2017/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017, COM O NOVO VALOR MENSAL DE R$ 32.202,70.
|
20/10/2017
|
20/10/2018
|
414.842,94
|
1
|
0,00
|
|
17/10/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO APARTIR DE CADA EVENTO, BEM COMO PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 33.473,57.
|
20/10/2018
|
20/04/2019
|
207.868,07
|
1
|
0,00
|
|
28/03/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 06 (SEIS) MESES.
|
20/04/2019
|
20/10/2019
|
200.841,42
|
6
|
33.473,57
|
|
11/10/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NO NO DISSÍDIO N/ PI000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINACEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. BEM COMO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 01 (UM) MÊS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 34.419,64.
|
20/10/2019
|
20/11/2019
|
43.564,98
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158363
|
2015NE800110
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2016NE800064
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2017NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2018NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158363
|
2019NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
37414.78
|
448977.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
