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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00004/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Credenciamento
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.731.747/0001-88 - HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
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Processo
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23122.018004/2021-04
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Objeto
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CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO, DOS ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2021
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Vig. Fim
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15/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.872,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 91.872,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.512.320,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2021
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00027/2021
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Credenciamento
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.018004/2021-04
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15/06/2021
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15/06/2025
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4.501.728,00
|
49
|
91.872,00
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07/06/2022
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1.1 - O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 15/06/2022 ATÉ 15/06/2023, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE AO MEMO 356 - 2022 - COENF.
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15/06/2022
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15/06/2023
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91.872,00
|
1
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91.872,00
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12/06/2023
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 15/06/2023 ATÉ 15/06/2024, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL.
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15/06/2023
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15/06/2024
|
91.872,00
|
1
|
91.872,00
|
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06/05/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 15/06/2024 ATÉ 15/06/2025, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO
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15/06/2024
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15/06/2025
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91.872,00
|
1
|
91.872,00
|
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11/06/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 15/06/2025 ATÉ 15/06/2026, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL
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15/06/2025
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15/06/2026
|
91.872,00
|
1
|
91.872,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2024NE000475
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.788,00
|
0,00
|
0,00
|
10.788,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2025NE000831
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.121,97
|
57,47
|
0,00
|
13.064,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000003012
|
2025-08-04
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23122.018004/2021-04
|
2025-08-19
|
6525.00
|
|
202500000004500
|
2025-11-10
|
23122.018004/2021-04
|
2025-11-19
|
5568.00
|
|
202500000004955
|
2025-12-09
|
23122.018004/2021-04
|
2025-12-11
|
971.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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91872
|
91872.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.049.316-**
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LAILAH HORACIO SALES PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.702.896-**
|
ISABEL CRISTINA DA SILVEIRA BENTO
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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