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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200352 - SR/PF/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 200352 - SR/PF/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2016
Unidade Realizadora da Compra 200352 - SR/PF/ES
Número da Compra 00014/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 30.964.795/0001-19 - CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA
Processo 08285.010007/2015-97
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2016
Vig. Fim 01/08/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 422.714,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 422.714,40
Valor Acumulado R$ 1.664.774,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2016 00008/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.010007/2015-97 01/04/2016 30/11/2016 1.242.060,00 1 1.242.060,00
30/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGA VIGENCIA CONTRATUAL, BEM COMOCELEBRA REPACTUAÇÃO MOTIVADA POR CONVENÇÃO COLETIVA. 30/11/2016 30/11/2017 1.138.560,48 1 0,00
30/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGA VIGÊNCIA PARA 30/11/2018. ALTERA SINDICATO. 30/11/2017 30/11/2018 1.138.560,48 1 0,00
22/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGA VIGENCIA PARA 30/11/2019 30/11/2018 30/11/2019 1.138.560,48 1 0,00
27/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGA VIGÊNCIA PARA 30/11/2020. 30/11/2019 30/11/2020 1.138.560,48 1 0,00
16/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROAGA VIGÊNCIA PARA 01/04/2021. 30/11/2020 01/04/2021 417.998,88 1 0,00
26/03/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGA VIGÊNCIA PARA 01/08/2021 01/04/2021 01/08/2021 422.714,40 1 422.714,40
17/10/2026 00008/2016 Termo de Encerramento 01/04/2016 01/08/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200352 2016NE800135 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2018NE800032 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2019NE800082 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800008 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2019NE800016 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800231 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2021NE000017 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 683.665,57 0,00 0,00 683.665,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 4 105678.6 422714.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.299.357-** JULIANA CAMPO DALL'ORTO PIAZZAROLLO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo