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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200386 - SR/PF/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200386 - SR/PF/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200386 - SR/PF/PA
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Número da Compra
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00006/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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08360.008005/2015-98
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS, COMPREENDENDO ADM.E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO, COMUTILIZACAO DE CARTOES MICROPROCESSADOS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA A FROTA DA SR/DPF/PA, SUAS DESCENTRALIZADAS,BEM COMO_OS VEICULOS COM AUTORIZACAO JUDICIAL PARA USO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2016
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 729.360,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 75.975,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.823.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2016
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00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008005/2015-98
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01/01/2016
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31/12/2016
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729.360,00
|
12
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75.975,00
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30/12/2016
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 MESES, DE 01/01/2017 A 31/12/2017.
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01/01/2017
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31/12/2017
|
729.360,00
|
1
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0,00
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30/12/2016
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00002/2017
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É AALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A PARA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CONFORMEATA DE ASSEMBLÉIA EXTRA REALIZADA NO DIA20/06/2016, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DOESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
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01/01/2017
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31/12/2017
|
729.360,00
|
1
|
0,00
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29/12/2017
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS DE 12(DOZE) MESES, OU SEJA, DE 01/01/2018 A 31/12/2018.
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01/01/2018
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31/12/2018
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729.360,00
|
1
|
0,00
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08/11/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É APRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2016-SR/PF/PA POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 01/01/2019 A 31/12/2019 E O ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO É DER$ 911.700,00.
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01/01/2019
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31/12/2019
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911.700,00
|
1
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0,00
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28/11/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2016-SR/PF/PA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO 01/01/2020 A 31/12/2020.
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01/01/2020
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31/12/2020
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911.700,00
|
12
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75.975,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200386
|
2016NE800017
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2017NE800004
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2018NE800015
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2018NE800115
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2019NE800079
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2019NE800015
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2020NE800001
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200386
|
2020NE800400
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
GASOLINA COMUM
|
110400
|
3.65
|
402960.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
102000
|
3.2
|
326400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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