Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194011 - BAIXO TOCANTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 194011 - BAIXO TOCANTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00187/2015
Unidade Realizadora da Compra 194011 - BAIXO TOCANTINS
Número da Compra 00006/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.043.986/0001-51 - F.G. COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 08770.000050/2015-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CR BAIXO TOCANTINS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/12/2015
Vig. Fim 07/12/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 118.135,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 87.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/12/2015 00187/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000050/2015-72 07/12/2015 07/12/2016 87.000,00 1 87.000,00
01/12/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 187/2015, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/12/2016 07/12/2017 87.000,00 1 0,00
04/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 187/2015, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. 07/12/2017 07/12/2018 114.586,73 1 0,00
05/12/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 187/2015. 07/12/2018 07/12/2019 115.623,74 1 0,00
26/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°187/2015, SUA REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DOS PREÇOS DOS MATERIAIS DE LIMPEZA EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 07/12/2019 07/12/2020 118.135,22 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194011 2015NE800443 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2016NE800042 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2017NE800013 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2018NE800002 FI999050ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2019NE800275 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2019NE800001 50ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2019NE800032 51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2019NE800287 FI99OR51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194011 2020NE800245 FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 55.214,78 34.393,14 0,00 20.821,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 87000 87000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo