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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160173 - 31º BI MTZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160339 - 1º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00401/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160173 - 31º BI MTZ
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.391.706/0001-04 - TELNET - SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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64039.003520/2020-71
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Objeto
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SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (LINK DE INTERNET DEDICADO BANDALARGA ), PARA ANTEDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DO 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.
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Informações Complementares
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FISCAL DE CONTRATO: 2° TEN LAMEC
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Vig. Início
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18/09/2020
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Vig. Fim
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18/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.233,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.019,44
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Valor Acumulado
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R$ 24.466,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2020
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00401/2021
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Termo Aditivo
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SERVIÇO CONTINUADO COMUNICAÇÃO DE DADOS, LINK DE INTERNET DEDICADO BANDA LARGA DE 30MBPS.
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18/09/2020
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18/09/2021
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12.233,28
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12
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1.019,44
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18/09/2020
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00401/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00401/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.003520/2020-71
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18/09/2020
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18/09/2021
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12.233,28
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12
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1.019,44
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16/10/2026
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00401/2020
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Termo de Encerramento
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18/09/2020
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18/09/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160173
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2020NE802143
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DF0000PSOP1 - OPERACAO CARRO PIPA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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160173
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2021NE000828
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I3DAFUNSEGO - SEGURO OBRIGATORIO/EMPLAC/AQUIS PLAC VTR ADM
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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278,18
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0,00
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0,00
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278,18
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - INTERNET
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1
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1019.44
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12233.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.874.103-**
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PABLO MOURA PINHEIRO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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