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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160328 - L Q F EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160311 - ESAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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40000/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160311 - ESAO
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.165.267/0001-00 - CS E CS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64495.001343/2019-78
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLOTTER E DE IMPRESSORAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2020
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Vig. Fim
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21/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 35.914,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.992,86
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Valor Acumulado
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R$ 65.712,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2020
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40000/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 40000/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64495.001343/2019-78
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21/08/2020
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21/08/2021
|
32.856,00
|
12
|
2.738,00
|
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23/08/2021
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00023/2021
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Termo Aditivo
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##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 23/2021 - UASG 160328 - L Q F EX NÚMERO DO CONTRATO: 04/2020. Nº PROCESSO: 64495.001343/2019-78. ##TEX PREGÃO. Nº 08/2019. CONTRATANTE: LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EXERCITO. CONTRATADO: 01.165.267/0001-00 – CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/08/2021 A 21/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. VIGÊNCIA: 22/08/2021 A 21/08/2022. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 32.856,00. DATA DE ASSINATURA: 23/08/2021.
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22/08/2021
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21/08/2022
|
32.856,00
|
12
|
2.738,00
|
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22/08/2022
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00033/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/08/2022 A 21/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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22/08/2022
|
21/08/2023
|
32.856,00
|
12
|
2.738,00
|
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13/10/2022
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00042/2022
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Termo de Apostilamento
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ACRESCENTAR 9.308% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 35.914,28 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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21/08/2020
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21/08/2023
|
35.914,28
|
12
|
2.992,86
|
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05/07/2023
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00017/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 A 21DE AGOSTO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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22/08/2023
|
21/08/2024
|
35.914,28
|
12
|
2.992,86
|
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15/10/2026
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40000/2020
|
Termo de Encerramento
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21/08/2020
|
21/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167328
|
2023NE000063
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.675,70
|
22.675,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2021NE000051
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2022NE000041
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2021NE000038
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.904,00
|
21.904,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2022NE000067
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.378,16
|
36.378,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2022NE000158
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2024NE000043
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167328
|
2024NE000044
|
D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.935,71
|
16.531,06
|
282,82
|
10.121,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
|
5
|
598.5713
|
35914.2780
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.013.207-**
|
ALEXANDRE GONÇALVES GAVINA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.143.917-**
|
RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.113.337-**
|
CRISTIANE CAMPOS DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.757.707-**
|
VICTOR RECHE SWERTS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.776.687-**
|
VICTOR HUGO PINHEIRO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.473.277-**
|
DIEGO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
