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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23172.000380/2015-17
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O CAMPUS JOSÉ DE FREITAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2015
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Vig. Fim
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19/04/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 85.526,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 363.523,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2015
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00039/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000380/2015-17
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20/10/2015
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19/10/2016
|
221.994,40
|
1
|
0,00
|
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01/09/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DE PUBLICAÇÃO DE NOVA CCT/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016.
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01/09/2016
|
19/10/2016
|
17.180,47
|
1
|
0,00
|
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15/10/2016
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00002/2016
|
Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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20/10/2016
|
20/10/2017
|
243.395,58
|
12
|
20.282,97
|
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31/05/2017
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00003/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 31,71% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 13.850,36.
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20/10/2016
|
20/10/2017
|
30.018,85
|
1
|
0,00
|
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16/10/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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20/10/2017
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20/10/2018
|
140.410,68
|
12
|
11.700,89
|
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12/09/2018
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00005/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PORMAIS 6 (SEIS) MESES, BEM COMO REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRENCIA DECADA EVENTO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 14.071,80.
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20/10/2018
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20/04/2019
|
91.370,69
|
1
|
0,00
|
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15/04/2019
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00006/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
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20/04/2019
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19/04/2020
|
91.370,69
|
1
|
0,00
|
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26/11/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS FUNDAMENTADA NA CCT 2019/2019, Nº PI000146/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. ONOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 14.471,91 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA.
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26/11/2019
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19/04/2020
|
85.526,19
|
1
|
0,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2015NE800377
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2016NE800030
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2016NE800192
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2017NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2018NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2019NE800089
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2019NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158353
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
18499.53
|
221994.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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