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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158146 - IF DO PIAUI
Unidade Gestora Origem do Contrato 158146 - IF DO PIAUI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00040/2015
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 00005/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23172.000380/2015-17
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A REITORIA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/11/2015
Vig. Fim 23/11/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 7.198,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 253.137,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2015 00040/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000380/2015-17 23/11/2015 22/11/2016 233.789,49 1 0,00
20/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016. 20/07/2016 22/11/2016 17.252,04 1 0,00
04/11/2016 00002/2016 Termo Aditivo RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONFORME TERMOS DE REFERÊNCIA. 23/11/2016 23/11/2017 253.137,48 12 21.094,79
26/10/2017 00003/2017 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇÕES, BEM COMO A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/11/2017 A 23/11/2018.COM A REPACTUAÇÃO O NOVO VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 22.592,46(VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). 23/11/2017 23/11/2018 287.234,43 1 0,00
11/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2018/2018,CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO APARTIR DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 23.320,73. 23/11/2017 23/11/2018 4.760,22 1 0,00
22/10/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. VALOR MENSAL DE R$ 23.320,73. 23/11/2018 23/11/2019 279.848,76 1 0,00
23/10/2019 00006/2019 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL É DE R$ 24.044,57. 23/11/2018 23/11/2019 7.198,94 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158146 2015NE800378 A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2016NE800146 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2017NE800008 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2018NE800007 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158146 2019NE800019 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 12 19482.45 233789.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo