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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23175.000380/2015-17
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2016
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Vig. Fim
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04/01/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 11.250,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.283.904,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2015
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00002/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000380/2015-17
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04/01/2016
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03/01/2017
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621.989,92
|
1
|
0,00
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05/10/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO 02/2015, BEM COMO DECRETO 2.271/97 E IN 02/2008, EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT 2016. O NOVO VALOR MENSAL A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2016, PASSA A SER DE R$ 54.614,09(CINQUENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVE CENTAVOS).
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04/01/2016
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03/01/2017
|
655.090,92
|
1
|
0,00
|
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22/12/2016
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00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/01/2017
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03/01/2018
|
655.369,08
|
12
|
54.614,09
|
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29/05/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
|
REFERE-SE A SUPRESSÃO DE 45,30% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 29.873,61.
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04/01/2017
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03/01/2018
|
175.657,49
|
1
|
0,00
|
|
20/11/2017
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00004/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2017/2017, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 32.521,94.
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04/01/2017
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03/01/2018
|
40.757,39
|
1
|
0,00
|
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07/12/2017
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00005/2017
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 0,55% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, QUE CORRESPONDE A UMA QUANTIA DE R$ 2.172,96(DOIS MIL CENTO E SETENTA E DOIS REAIS ENOVENTA E SEIS CENTAVOS).
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04/01/2017
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03/01/2018
|
2.172,96
|
1
|
0,00
|
|
02/01/2018
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00006/2018
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Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/01/2018
|
04/01/2019
|
366.558,24
|
12
|
30.546,52
|
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22/11/2018
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00007/2018
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS BASEADA NA NOVA CCT 2018/2018 CUJOS EFEITOS VIGORARRÃO A PARTIRDA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 31.557,94.
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04/01/2018
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04/01/2019
|
9.072,02
|
1
|
0,00
|
|
03/01/2019
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00008/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/01/2019
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04/01/2020
|
378.695,28
|
12
|
31.557,94
|
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25/10/2019
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00009/2019
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME A CCT/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 32.482,77.
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04/01/2019
|
04/01/2020
|
11.250,37
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158361
|
2015NE800186
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2016NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2017NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2018NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158361
|
2020NE800011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
51832.49
|
621989.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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