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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158362 - IFPI/CAMPU CORRENTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23172.000380/2015-17
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDEINAGEM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2016
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Vig. Fim
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04/01/2020
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.568,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 832.278,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2015
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00004/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000380/2015-17
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04/01/2016
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03/01/2017
|
600.976,18
|
1
|
0,00
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28/12/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 69.172,35(SESSENTA E NOVEMIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. REDUÇÃO 11,51% (ONZE VÍRGULA CINQUENTA E UM PORCENTO).
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04/01/2016
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03/01/2017
|
69.172,35
|
1
|
0,00
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22/09/2016
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00002/2016
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DE NOVA CCT/2016, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2016.
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04/01/2016
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03/01/2017
|
46.391,16
|
1
|
0,00
|
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18/10/2016
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00003/2016
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/01/2017
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03/01/2018
|
578.425,05
|
12
|
48.202,09
|
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26/05/2017
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00004/2017
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Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 53,61% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 22.362,81.
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04/01/2017
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03/01/2018
|
183.458,89
|
1
|
0,00
|
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21/09/2017
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00005/2017
|
Termo Aditivo
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REPÁCTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2017/2017, CUJO EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO APARTIR DE 01/01/2017. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER R$ 26.681,55.
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04/01/2017
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03/01/2018
|
48.478,40
|
1
|
0,00
|
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13/11/2017
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00006/2017
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.VALOR MENSAL R$ 26.681,55 (VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
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04/01/2018
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04/01/2019
|
320.178,55
|
1
|
0,00
|
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02/10/2018
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00007/2018
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DE ACORDO COM ACCT 2018/2018 NºPI000074/2018, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO.O VALOR MENSAL DESTE CONTRATO PASSASER DE R$ 27.459,63(VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊSCENTAVOS).
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04/01/2018
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04/01/2019
|
6.123,31
|
1
|
0,00
|
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25/11/2018
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00008/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/01/2019
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04/01/2020
|
329.515,56
|
12
|
27.459,63
|
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04/11/2019
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00009/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE CADA EVENTO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 27.918,56.
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04/01/2019
|
04/01/2020
|
5.568,35
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158362
|
2015NE800232
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2016NE800063
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2017NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2018NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158362
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
50081.34
|
600976.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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