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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00005/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.172.237/0001-24 - D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23172.000380/2015-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/02/2016
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|
Vig. Fim
|
05/02/2021
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 506.089,56
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.602.984,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2016
|
00002/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000380/2015-17
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05/02/2016
|
04/02/2017
|
506.089,67
|
12
|
33.105,33
|
|
24/01/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/02/2017
|
04/02/2018
|
506.089,67
|
12
|
42.174,14
|
|
16/02/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇO EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT_2016/2016.SENDO O NOVO VALOR MENSAL R$45.636,35, SERÁ PAGO O RETROATIVO O VALOR DE R$37.622,68, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 05/02/2016 A 31/12/2016.
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05/02/2017
|
04/02/2018
|
506.089,67
|
12
|
42.174,14
|
|
16/02/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO NO VALOR MENSAL DE R$ 4.809,85.
|
05/02/2017
|
04/02/2018
|
506.089,67
|
12
|
42.174,14
|
|
23/05/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
REFERE-SE A SUPRESSÃO DE 26,31% CORRESPONDENTE AO VALOR MENSAL. O NOVO VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 30.083,56.
|
05/02/2017
|
04/02/2018
|
87.375,81
|
1
|
0,00
|
|
02/10/2017
|
00005/2017
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA NOVA CCT 2017/2017, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2017, O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 31.470,54.
|
05/02/2017
|
04/02/2018
|
20.717,12
|
1
|
0,00
|
|
12/01/2018
|
00006/2018
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/02/2018
|
05/02/2019
|
377.646,48
|
12
|
31.470,54
|
|
29/01/2019
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT2018, CUJOS OS EFEITOS FINAMNCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE CADA EVENTO, BEM COMO A PRORROGAÇÃOCONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/02/2019
|
05/02/2020
|
400.026,87
|
1
|
0,00
|
|
21/11/2019
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2019/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO PASSA A SER DE R$ 33.105,33
|
05/02/2019
|
05/02/2020
|
435.837,39
|
1
|
0,00
|
|
22/01/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/02/2020
|
05/02/2021
|
397.263,96
|
12
|
33.105,33
|
|
31/10/2020
|
00010/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 0.513% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 32.935,35.
|
05/02/2020
|
05/02/2021
|
2.039,76
|
1
|
0,00
|
|
31/10/2020
|
00011/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,16% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO ENTRE O PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020 PASSA ASER DE R$ 32.722,57, SENDO RESTABELECIDO EM 01/07/2020 PASSANDO A SER DE R$ 32.935,35.
|
05/02/2020
|
05/02/2021
|
638,34
|
1
|
0,00
|
|
31/10/2020
|
00012/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DA CCT 2020/2020, CUJOS EFEITOS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 34.237,65.
|
05/02/2020
|
05/02/2021
|
10.625,99
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2021NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.366,92
|
0,00
|
0,00
|
39.943,92
|
6.846,00
|
3.423,00
|
3.423,00
|
0,00
|
|
158359
|
2016NE800033
|
A0000P0100P - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2016NE800190
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2017NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2018NE800005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2019NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2020NE800066
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
42174.13
|
506089.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
