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Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
05000/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
|
00004/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
CAMPUS MEDIANEIRA, CAMPUS TOLEDO E CAMPUS SANTA HE...
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.665.667/0001-67 - LIQUI ASSIS COMERCIO DE GAS LTDA
|
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Processo
|
23064.023708/2021-22
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, EM BOTIJÕES P13 E P45, EM REGIME DE TROCAS DE CILINDROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/06/2021
|
|
Vig. Fim
|
10/06/2026
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.810,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.810,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 629.832,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2021
|
05000/2021
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05000/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023708/2021-22
|
11/06/2021
|
10/06/2022
|
36.152,10
|
1
|
36.152,10
|
|
25/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÕES P45 KG PARA 105 UNIDADES É DE R$
37.459,80 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), E
PARA CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÕES P13 KG PARA 45 UNIDADES É DE R$ 4.512,15 (QUATRO MIL,
QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUINZE CENTAVOS); PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 41.971,95 (QUARENTA E UM
MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINTO CENTAVOS).
|
11/06/2021
|
10/06/2022
|
41.971,95
|
1
|
41.971,95
|
|
12/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2022, É A ALTERAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: " O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 11/06/2021 E ENCERRAMENTO EM 10/06/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E SEJA OBSERVADO O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017."
|
11/06/2021
|
10/06/2023
|
41.971,95
|
1
|
41.971,95
|
|
22/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO. 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 11/06/2021 E ENCERRAMENTO EM 10/06/2024, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
|
22/05/2023
|
10/06/2024
|
41.971,95
|
1
|
41.971,95
|
|
06/06/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
11/06/2024
|
10/06/2025
|
41.971,95
|
1
|
41.971,95
|
|
07/08/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.3. E 3.1. DO CONTRATO Nº 05/2021, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO: TOTAL 45.810,60. 3.1 O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÕES P45 KG PARA 105 UNIDADES É DE R$ 41.130,60 (QUARENTA E UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), E PARA CARGA DE GÁS GLP PARA BOTIJÕES P13 KG PARA 45 UNIDADES É DE R$ 4.680,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS); PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 45.810,60 (QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
|
07/08/2024
|
10/06/2025
|
45.810,60
|
1
|
45.810,60
|
|
28/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO ORIGINAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO. 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 11/06/2021 E ENCERRAMENTO EM 10/06/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES.
|
28/04/2025
|
10/06/2026
|
45.810,60
|
1
|
45.810,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153029
|
2024NE000220
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.549,76
|
1.501,63
|
0,00
|
2.048,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2021NE000068
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.145,80
|
0,00
|
0,00
|
1.843,74
|
5.184,93
|
0,00
|
0,00
|
882,87
|
|
150150
|
2022NE000162
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.684,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.655,94
|
1.971,21
|
1.971,21
|
713,52
|
|
150150
|
2023NE000017
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.567,60
|
2.666,67
|
0,00
|
900,93
|
2.666,67
|
2.666,67
|
2.666,67
|
0,00
|
|
153029
|
2023NE000058
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.154,89
|
192,70
|
0,00
|
2.962,19
|
192,70
|
192,70
|
192,70
|
0,00
|
|
150150
|
2024NE000451
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.270,60
|
2.270,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2021NE000047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.473,05
|
0,00
|
0,00
|
86,37
|
5.880,19
|
0,00
|
0,00
|
493,51
|
|
154852
|
2021NE000044
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.005,24
|
932,34
|
0,00
|
0,00
|
4.005,24
|
932,34
|
932,34
|
2.140,56
|
|
153029
|
2026NE000134
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.662,32
|
246,75
|
0,00
|
2.415,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000205
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
208,00
|
0,00
|
0,00
|
208,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.309
|
2025-06-04
|
23064.023708/2021-22
|
2025-06-06
|
1566.88
|
|
6371
|
2025-08-06
|
23064.023708/2021-22
|
2025-08-07
|
783.44
|
|
6572
|
2026-03-09
|
23064.023708/2021-22
|
2026-03-10
|
783.44
|
|
6.604
|
2026-04-16
|
23064.027703/2021-79
|
2026-04-17
|
783.44
|
|
6547
|
2026-02-11
|
23064.026108/2021-16
|
2026-05-12
|
1566.88
|
|
6624
|
2026-05-05
|
23064.026108/2021-16
|
2026-05-12
|
2350.32
|
|
6649
|
2026-05-22
|
23064.023708/2021-22
|
2026-06-08
|
208.00
|
|
6655
|
2026-05-27
|
23064.023708/2021-22
|
2026-06-11
|
783.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
45
|
104
|
4680.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
105
|
391.72
|
41130.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.863.661-**
|
TALIS RODRIGUES SILGUEIRO DA COSTA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.065.399-**
|
JENIFER WOJCIK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.214.139-**
|
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.512.029-**
|
GUSTAVO CAROLINO GIRARDI
|
Gestor
|
|
***.557.909-**
|
LIS KARINA CARDOSO LUPATINI
|
Gestor
|
|
***.504.259-**
|
ADRIANA SANGALLETTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.501.869-**
|
WILKER FERNANDO BERTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.818.709-**
|
RICARDO JULIO MARIANI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.759.879-**
|
FELIPE ABATTI
|
Gestor
|
|
***.037.328-**
|
RICARDO TADEU RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.488.269-**
|
ELIANE OLIARI RISTOF
|
Fiscal Técnico
|
|
***.764.019-**
|
NEY CARLOS ZANETTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.830.789-**
|
SIMONE BEATRIS FARINON BETZEK
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.512.029-**
|
GUSTAVO CAROLINO GIRARDI
|
Gestor
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor Substituto
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.504.259-**
|
ADRIANA SANGALLETTI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.214.139-**
|
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.134.469-**
|
FERNANDA DACOLTIVO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Gestor
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Gestor Substituto
|
|
***.795.659-**
|
LIEGES CAROLINE SEHN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.214.139-**
|
RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.468.949-**
|
PAULO RICARDO JUNGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
