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Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00004/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0017-20 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
23206.001289/2021-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.840,70
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 820,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 54.001,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2021
|
00009/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001289/2021-14
|
11/07/2021
|
10/07/2022
|
8.254,44
|
12
|
687,87
|
|
11/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL
|
11/07/2022
|
10/07/2023
|
8.696,88
|
12
|
724,74
|
|
26/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL
|
27/09/2022
|
10/07/2023
|
8.696,88
|
12
|
724,74
|
|
26/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE
|
11/07/2023
|
10/07/2024
|
8.696,88
|
12
|
724,74
|
|
09/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI NO 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI NO 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO NO 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP NO 5, DE 26 DE MAIO DE 2017
|
11/07/2024
|
10/07/2025
|
9.037,61
|
12
|
753,13
|
|
10/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
11/07/2025
|
10/07/2026
|
9.475,24
|
12
|
789,60
|
|
06/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL
|
11/07/2026
|
10/07/2027
|
9.840,70
|
12
|
820,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2022NE000031
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2022NE000209
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.334,84
|
0,00
|
581,91
|
2.911,52
|
892,49
|
0,00
|
0,00
|
1.474,40
|
|
158467
|
2023NE000025
|
L20RLP0111R - DESP. COM FUNCIONAMENTO CAMPUS SETE LAGOAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.349,82
|
2.940,00
|
0,00
|
3.409,82
|
2.940,00
|
2.940,00
|
2.940,00
|
0,00
|
|
158467
|
2024NE000021
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.716,90
|
1.076,75
|
40,57
|
4.599,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2025NE000042
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.908,80
|
0,00
|
0,00
|
2.908,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2026NE000016
|
L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
450,20
|
370,80
|
42,52
|
36,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11649046 JUN/26
|
2026-09-16
|
23206.001289/2021-14
|
2026-09-30
|
454.21
|
|
1164907 JUL/26
|
2026-09-16
|
23206.001289/2021-14
|
2026-09-30
|
472.91
|
|
1164911 AGO/26
|
2026-09-16
|
23206.001289/2021-14
|
2026-09-30
|
472.99
|
|
1205794 SET/26
|
2026-10-19
|
23206.001289/2021-14
|
2026-10-20
|
474.00
|
|
1920476438-0
|
2025-01-21
|
23206.004308/2022-37
|
2025-01-23
|
483.38
|
|
638814 JAN/25
|
2025-04-02
|
23206.001289/2021-14
|
2025-04-15
|
482.62
|
|
638842 FEV/25
|
2025-04-02
|
23206.001289/2021-14
|
2025-04-15
|
482.40
|
|
638830 MAR/25
|
2025-04-02
|
23206.001289/2021-14
|
2025-04-15
|
482.62
|
|
673645 ABR/25
|
2025-05-23
|
23206.001289/2021-14
|
2025-05-26
|
401.64
|
|
1954229504-0
|
2025-07-04
|
23206.001289/2021-14
|
2025-07-09
|
483.95
|
|
1954229504-0JUN25
|
2025-07-04
|
23206.001289/2021-14
|
2025-07-10
|
482.13
|
|
799185OUT25
|
2025-11-05
|
23206.001289/2021-14
|
2025-11-11
|
429.33
|
|
872294 DEZ/25
|
2026-01-12
|
23206.001289/2021-14
|
2026-01-14
|
450.20
|
|
872272 AGO/25
|
2026-01-12
|
23206.001289/2021-14
|
2026-01-14
|
450.20
|
|
872280 SET/25
|
2026-01-12
|
23206.001289/2021-14
|
2026-01-14
|
450.20
|
|
872287 OUT/25
|
2026-01-12
|
23206.001289/2021-14
|
2026-01-14
|
450.20
|
|
872293 NOV/25
|
2026-01-12
|
23206.001289/2021-14
|
2026-01-14
|
450.20
|
|
919706 JAN/26
|
2026-02-19
|
23206.001289/2021-14
|
2026-02-24
|
450.00
|
|
944869 FEV/26
|
2026-03-11
|
23206.001289/2021-14
|
2026-03-19
|
450.20
|
|
998367 MAR/26
|
2026-04-24
|
23206.001289/2021-14
|
2026-04-28
|
482.89
|
|
1045205 ABR/26
|
2026-06-11
|
23206.001289/2021-14
|
2026-06-16
|
484.05
|
|
1045208 MAI/26
|
2026-06-11
|
23206.001289/2021-14
|
2026-06-16
|
483.55
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-10
|
440.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
3150
|
0.0128
|
483.8400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1980
|
0.012
|
285.1200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
467.53
|
5610.3600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
23888
|
0.011
|
3153.2160
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
2140
|
0.012
|
308.1600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.649.600-**
|
MARIA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA BRIETZKE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.170-**
|
RENATO EMÍLIO DA SILVEIRA TADDEI
|
Gestor
|
|
***.340.340-**
|
DANIELLE LISBOA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.400-**
|
SUELEM DO SACRAMENTO COSTA DE MORAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.612.380-**
|
CAMILA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.719.840-**
|
JOÃO MARCELO TAVARES ESCOBAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.870.400-**
|
RENATO DE SOUZA BLANK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.610.270-**
|
RICARDO NEVES CABRAL
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
