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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153046 - UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153046 - UFES
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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153046 - UFES
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Número da Compra
|
00053/2021
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.288.857/0001-91 - COOKGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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|
Processo
|
23068.033752/2020-20
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE SOFTWARE WEB ESPECIALIZADO PARA GESTÃO DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS (RUS) DE VITÓRIA-ES, SÃO MATEUS-ES E ALEGRE-ES, HOSPEDADO EM SERVIDOR NUVEM (CLOUD).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/06/2021
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|
Vig. Fim
|
22/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.500,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.500,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 869.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/06/2021
|
00019/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.033752/2020-20
|
22/06/2021
|
22/06/2022
|
23.500,00
|
1
|
23.500,00
|
|
31/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
22/06/2022
|
22/06/2023
|
23.500,00
|
1
|
23.500,00
|
|
15/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
22/06/2023
|
22/06/2024
|
23.500,00
|
1
|
23.500,00
|
|
02/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/06/2024 ATÉ 22/06/2025.
|
23/06/2024
|
22/06/2025
|
23.500,00
|
1
|
23.500,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153046
|
2023NE000338
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.664,58
|
0,00
|
0,00
|
19.664,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2022NE000315
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.541,63
|
0,00
|
0,00
|
21.541,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2023NE000047
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.958,33
|
0,00
|
0,00
|
1.958,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2023NE002537
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.958,00
|
1.958,00
|
0,00
|
0,00
|
1.604,17
|
0,00
|
0,00
|
1.604,17
|
|
153046
|
2024NE000267
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.952,34
|
1.556,67
|
0,00
|
17.395,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153046
|
2025NE000258
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.924,91
|
0,00
|
0,00
|
8.924,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
233
|
2024-04-02
|
23068.033752/2020-20
|
2024-04-03
|
1604.17
|
|
258
|
2024-06-05
|
23068.033752/2020-20
|
2024-06-06
|
1604.17
|
|
246
|
2024-05-07
|
23068.033752/2020-20
|
2024-05-07
|
1604.17
|
|
273
|
2024-07-08
|
23068.033752/2020-20
|
2024-07-08
|
1176.36
|
|
272
|
2024-07-05
|
23068.033752/2020-20
|
2024-07-05
|
415.11
|
|
286
|
2024-08-05
|
23068.033752/2020-20
|
2024-08-05
|
1556.67
|
|
301
|
2024-09-04
|
23068.033752/2020-20
|
2024-09-04
|
1556.67
|
|
312
|
2024-10-14
|
23068.033752/2020-20
|
2024-10-14
|
1556.67
|
|
208
|
2024-03-05
|
23068.033752/2020-20
|
2024-03-06
|
1604.17
|
|
336
|
2024-12-05
|
23068.033752/2020-20
|
2024-12-05
|
1556.67
|
|
320
|
2024-11-07
|
23068.033752/2020-20
|
2024-11-07
|
1556.67
|
|
342
|
2025-01-06
|
23068.033752/2020-20
|
2025-01-09
|
1556.67
|
|
372
|
2025-02-17
|
23068.033752/2020-20
|
2025-02-17
|
1556.67
|
|
378
|
2025-03-05
|
23068.033752/2020-20
|
2025-03-05
|
1556.67
|
|
412
|
2025-04-08
|
23068.033752/2020-20
|
2025-04-10
|
1556.67
|
|
428
|
2025-05-06
|
23068.033752/2020-20
|
2025-05-08
|
1556.67
|
|
442
|
2025-06-16
|
23068.033752/2020-20
|
2025-06-17
|
1556.67
|
|
453
|
2025-07-09
|
23068.033752/2020-20
|
2025-07-09
|
1141.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
23500
|
23500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.187-**
|
ALEXANDRE GUILHERME NICCO COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.912.607-**
|
FELIPE GUIMARAES GAUDERETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.395.187-**
|
LETICIA CALVI PIZETTA DADALTO
|
Gestor
|
|
***.950.447-**
|
KAIO REGATTIERI DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.185.067-**
|
PATRICIA VASCONCELOS FONTANA GASPARINI
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
