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Órgão
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26237 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153061 - UFJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153061 - UFJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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153061 - UFJF
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Número da Compra
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00083/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Colégio de Aplicação João XXIII
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.931.735/0001-55 - A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23071.007851/2020-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA INSTALADO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII/UFJF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2021
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.936,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 411,34
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Valor Acumulado
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R$ 9.420,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2021
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00027/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.007851/2020-05
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01/07/2021
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30/06/2022
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4.484,88
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1
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4.484,88
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28/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023. B) REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA OCORRIDA EM 12 MESES A PARTIR DA PROPOSTA DE PREÇO INICIAL, ALTERANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 4.484,88 PARA R$ 4.936,08, A PARTIR DE 01/07/2022
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01/07/2022
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30/06/2023
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4.936,08
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12
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411,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153061
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2022NE000638
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M20RKN0100N - ATUACAO INSTITUCIONAL DO IGE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.645,38
|
0,00
|
0,00
|
1.371,15
|
274,23
|
0,00
|
0,00
|
274,23
|
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153061
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2022NE001717
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G20RIB0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.645,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.645,38
|
0,00
|
0,00
|
1.645,38
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS , PEÇAS E ACESSÓRIOS
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12
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137.11
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1645.3200
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
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12
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274.23
|
3290.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.778.276-**
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JOÃO RICARDO RIBEIRO
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Gestor
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***.266.686-**
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JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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