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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155020 - EBSERH CHC-UFC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155020 - EBSERH CHC-UFC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2021
Unidade Realizadora da Compra 155020 - EBSERH CHC-UFC
Número da Compra 00053/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.309.446/0001-81 - WELLINGTON IZIDIO DE OLIVEIRA
Processo 23533.008911/2021-03
Objeto AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS E LENÇOL DESCARTÁVEL
Informações Complementares
Vig. Início 23/06/2021
Vig. Fim 22/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 44.119,85
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 7.353,31
Valor Acumulado R$ 88.239,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/06/2021 00030/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.008911/2021-03 23/06/2021 22/12/2021 44.119,85 6 7.353,31
21/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/2021, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS E LENÇOL DESCARTÁVEL. POR MAIS 06 (SEIS) MESES. 23/12/2021 22/06/2022 44.119,85 6 7.353,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155020 2021NE002211 EDRR0A03021 - EDRR0A03021 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.253,03 0,00 0,00 1.253,03 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE000733 EDRR0A03021 - EDRR0A03021 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.675,00 0,00 0,00 3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE001696 EDRR0A03021 - EDRR0A03021 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.602,89 0,00 0,00 13.602,89 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE001376 EDRR0A03021 - EDRR0A03021 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.331,15 0,00 0,00 3.331,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE004441 EDD00A03021 - EDD00A03021 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.084,40 0,00 0,00 3.084,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE004444 EDD00A03021 - EDD00A03021 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.255,45 0,00 0,00 2.255,45 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2021NE004805 EEM21A03021 - EEM21A03021 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 57,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SACO 330 25.0606 8269.9980
Material SACO 280 26.25 7350.0000
Material LENÇOL DESCARTÁVEL 4620 6.1688 28499.8560
Material LENÇOL DESCARTÁVEL 0 6.1688 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo