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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00012/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.682.110/0001-02 - ABAETE LAVANDERIA LTDA
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Processo
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08118.000233/2021-30
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS (PFCG); CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/07/2021
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|
Vig. Fim
|
07/07/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 469.918,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 469.918,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.914.696,91
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2021
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00024/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.000233/2021-30
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07/07/2021
|
07/07/2022
|
369.673,50
|
1
|
369.673,50
|
|
03/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/07/2022 A 07/07/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
07/07/2022
|
07/07/2023
|
369.673,50
|
1
|
369.673,50
|
|
02/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/07/2023 A 07/07/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
07/07/2023
|
07/07/2024
|
369.673,50
|
1
|
369.673,50
|
|
13/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/07/2024 A 07/07/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
07/07/2024
|
07/07/2025
|
369.673,50
|
1
|
369.673,50
|
|
29/04/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/07/2025 A 07/07/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
07/07/2025
|
07/07/2026
|
369.673,50
|
1
|
369.673,50
|
|
03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO CONTRATO Nº 24/2021, DO PROCESSO 08118.000233/2021-30, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL APURADO NA NOTA TÉCNICA Nº 249/2025/DIGEC/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (32047134). EM SÍNTESE, PERÍODO A PARTIR DE 11/05/2022, VLOR UNITÁRIO R$ 9,50, VALOR TOTAL ANUAL R$ 413.036,20; PERÍODO A PARTIR DE 11/05/2023, VALOR UNITÁRIO R$ 9,87, VALOR TOTAL ANUAL R$ 429.309,83; PERÍODO A PARTIR DE 11/05/2024, VALOR UNITÁRIO R$ 10,26, VALOR TOTAL ANUAL R$ 446.181,70; PERÍODO A PARTIR DE 11/05/2025, VALOR UNITÁRIO R$ 10,80, VALOR TOTAL ANUAL R$ 469.918,57.
|
07/07/2021
|
07/07/2026
|
469.918,57
|
1
|
469.918,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2023NE000005
|
DP99O23PFCG - CONTRATOS CONTINUADAS PFCG/MS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
193.000,00
|
36.957,00
|
0,00
|
156.043,00
|
12.762,75
|
0,00
|
0,00
|
12.762,75
|
|
200600
|
2025NE000014
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
321.655,29
|
49.680,71
|
0,00
|
271.974,58
|
49.680,71
|
13.201,65
|
13.201,65
|
36.479,06
|
|
200600
|
2024NE000004
|
DP99PAQPFCG - AQUISICOES DA PFCG/MS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
203.555,62
|
27.776,72
|
0,00
|
175.778,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200600
|
2022NE000013
|
DP999021BCG - AQUISICAO E CONTRATOS - PFCG/MS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
161.243,25
|
0,00
|
0,00
|
133.450,00
|
12.618,25
|
0,00
|
0,00
|
12.618,25
|
|
200600
|
2026NE000013
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.792,20
|
4.597,52
|
0,00
|
117.194,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4383
|
2026-07-20
|
08118.000233/2021-30
|
2026-07-21
|
23136.84
|
|
4393
|
2026-08-19
|
08118.000233/2021-30
|
2026-08-19
|
4352.94
|
|
4371
|
2026-06-25
|
08118.000233/2021-30
|
2026-06-25
|
18613.26
|
|
4087
|
2025-01-13
|
08118.000233/2021-30
|
2025-01-14
|
14467.00
|
|
4112
|
2025-02-18
|
08118.000233/2021-30
|
2025-02-26
|
15206.50
|
|
4137
|
2025-03-21
|
08118.000233/2021-30
|
2025-03-21
|
14790.00
|
|
4157
|
2025-04-12
|
08118.000233/2021-30
|
2025-04-14
|
14356.50
|
|
4183
|
2025-05-14
|
08118.000233/2021-30
|
2025-05-14
|
14804.45
|
|
4214
|
2025-06-18
|
08118.000233/2021-30
|
2025-06-23
|
19676.65
|
|
4229
|
2025-07-14
|
08118.000233/2021-30
|
2025-07-14
|
19312.85
|
|
4250
|
2025-08-22
|
08118.000233/2021-30
|
2025-08-22
|
18713.16
|
|
4259
|
2025-09-17
|
08118.000233/2021-30
|
2025-09-18
|
19151.10
|
|
4272
|
2025-10-16
|
08118.000233/2021-30
|
2025-10-17
|
22817.70
|
|
4275
|
2025-10-21
|
08118.000233/2021-30
|
2025-10-23
|
94883.41
|
|
4287
|
2025-11-26
|
08118.000233/2021-30
|
2025-11-26
|
18262.26
|
|
4308
|
2026-01-20
|
08118.000233/2021-30
|
2026-01-21
|
18544.14
|
|
4320
|
2026-02-23
|
08118.000233/2021-30
|
2026-02-23
|
18544.68
|
|
4300
|
2025-12-27
|
08118.000233/2021-30
|
2025-12-29
|
18034.92
|
|
4329
|
2026-03-12
|
08118.000233/2021-30
|
2026-03-12
|
13334.76
|
|
4342
|
2026-04-21
|
08118.000233/2021-30
|
2026-04-22
|
21916.98
|
|
4357
|
2026-05-18
|
08118.000233/2021-30
|
2026-05-19
|
17195.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
43491
|
10.80496125635189
|
469918.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.101-**
|
ANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.815.207-**
|
MÔNICA MARIA VIANA RAMOS
|
Gestor
|
|
***.174.927-**
|
RODRIGO DA SILVEIRA MARCATTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.920.957-**
|
BRUNO VINÍCIUS DE CAMPOS ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.861.867-**
|
MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.861.867-**
|
MARCELLO JEFFERSON SEBA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.863.426-**
|
JULIANO DIAS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
