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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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200118 - SPRF/PR
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Número da Compra
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00002/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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08220.017470/2015-14
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS) DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS, LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, EM TODOS OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS DE TEXTO (SMS) E AESSAR A INTERNET, PARA ATENDER À DEMANDA DA SR/DP/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2016
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 14.205,70
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.183,81
|
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Valor Acumulado
|
R$ 35.034,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2016
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00004/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.017470/2015-14
|
03/02/2016
|
31/12/2016
|
9.840,00
|
1
|
9.840,00
|
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27/12/2016
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORRGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 04/2016 SR/PF/AC PELO PERÍODO DE 31/12/2016 A 31/12/2017, NOS TERMOS DO CLÁUSULA SEGUNDADO CONTRATO ORIGINAL.
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31/12/2016
|
31/12/2017
|
9.840,00
|
1
|
0,00
|
|
27/12/2016
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº.04/2016, CONFORME IST (ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES) ESTABELECIDO PELA ANATEL, NO PERCENTUAL DE 8,94% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE É R$ 9.840,00, CORRESPONDENDO AOS ACRÉSCIMO DE R$ 879,69. VALOR GLOBAL PARA ANO DE 2017 FICAEM R$ 10.719,69.
|
31/12/2016
|
31/12/2017
|
10.719,69
|
1
|
0,00
|
|
01/12/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.04/2016 SR/PF/AC POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/12/2017 A 31/12/2018, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. O VALOR REAJUSTADO PASSARÁ A SER DE R$ 10.988,75.
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31/12/2017
|
31/12/2018
|
10.988,75
|
12
|
915,73
|
|
27/12/2018
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMOPOR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL. EMPENHO DA IN: 18/01/2019. GESTORA MARGARETE VANELLI
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31/12/2018
|
31/12/2019
|
10.988,75
|
1
|
0,00
|
|
05/12/2019
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É APRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N04/2016-SR/PF/AC POR MAIS 12 MESES, DE 31/12/2019 A 31/12/2020.
|
31/12/2019
|
31/12/2020
|
10.988,75
|
1
|
0,00
|
|
24/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER EM 25%, CONFORME CLÁUSULA 6.1DO CONTRATO 04/2016 SR/PF/AC E ART. 65, "I", "B" C/C §1º DA LEI 8666/96.O VALOR DO CONTRATO Nº. 04/2016, PASSA DE R$10.988,75 (DEZ MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAISE SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$13.735,93 (TREZE MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
24/11/2020
|
31/12/2020
|
2.765,18
|
1
|
0,00
|
|
16/12/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 04/2016 PELO PERÍODO DE 31/12/2020 A 31/12/2021, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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31/12/2020
|
31/12/2021
|
13.735,93
|
1
|
0,00
|
|
12/01/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE SOB O ÍNDICE IST COM O VALOR DE 3.42% , REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 A MARÇO/2020 DE ACORDO COM CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL
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03/02/2016
|
31/12/2021
|
14.205,70
|
12
|
1.183,81
|
|
15/10/2026
|
00004/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
03/02/2016
|
31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2021NE000016
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.205,70
|
0,00
|
0,00
|
10.420,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2016NE800003
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2017NE800006
|
PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2019NE800026
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2019NE800111
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2020NE800082
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2020NE800039
|
PF99L00OD20 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1320
|
0.1733
|
228.7560
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1320
|
0.1733
|
228.7560
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
7920
|
0.0577
|
456.9840
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
7920
|
0.0433
|
342.9360
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
7920
|
0.0577
|
456.9840
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1320
|
0.1878
|
247.8960
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
252
|
38.979
|
9822.7080
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
132
|
10.2515
|
1353.1980
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2640
|
0.0433
|
114.3120
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
2640
|
0.0866
|
228.6240
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1320
|
0.1878
|
247.8960
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1320
|
0.1733
|
228.7560
|
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1320
|
0.1878
|
247.8960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.168.759-**
|
FREDERICO JOÃO MASSIGNAN FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
