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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/AP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
03.369.991/0002-53 - E.R. LISBOA
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Processo
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08361.001134/2021-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA DE OPERAÇÃO, SUPERVISÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A POLÍCIA FEDERAL EM MACAPÁ/AP, DORAVANTE DENOMINADA CONTRATANTE, EXISTENTES OU QUE VENHAM A SER INSTALADOS, CONFORME ESTABELECIDO NAS PLANILHAS DE CUSTO DE MÃO DE OBRA, COM TODOS OS ENCARGOS E LEIS SOCIAIS INCIDENTES, CONFORME RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS E FERRAMENTAIS MÍNIMOS PERMANENTES, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2021
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|
Vig. Fim
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22/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 184.847,58
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 15.403,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 545.486,11
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2021
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00010/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.001134/2021-93
|
23/05/2021
|
22/05/2022
|
176.020,20
|
12
|
14.668,35
|
|
20/05/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/05/2022 A 22/05/2023, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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23/05/2022
|
22/05/2023
|
176.020,20
|
12
|
14.668,35
|
|
21/06/2022
|
00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO DA CATEGORIA A PARTIR DE JANEIRO/2022, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 10/2021 - SR/PF/AP.
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23/05/2021
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22/05/2023
|
184.847,58
|
12
|
15.403,96
|
|
22/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/05/2023 A 22/05/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
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23/05/2023
|
22/05/2024
|
184.847,58
|
12
|
15.403,97
|
|
17/10/2026
|
00010/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
23/05/2021
|
22/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2023NE000020
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.823,72
|
0,00
|
0,00
|
67.823,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2021NE000103
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.845,02
|
0,00
|
0,00
|
58.845,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2021NE000104
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.179,79
|
0,00
|
0,00
|
12.179,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2022NE000019
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.140,88
|
0,00
|
0,00
|
87.140,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000023
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.472,51
|
0,00
|
0,00
|
55.472,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000016
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.773,39
|
0,00
|
0,00
|
20.773,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000017
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.462,99
|
0,00
|
0,00
|
25.462,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2022NE000018
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.060,50
|
0,00
|
0,00
|
57.060,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
1
|
49446.24
|
49446.2400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRAL
|
1
|
5034.09
|
60409.0800
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
74992.26
|
74992.2600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.972-**
|
ALBERTO CARLOS E SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
