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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2021
Unidade Realizadora da Compra 170109 - DRF CAMPO GRANDE
Número da Compra 00005/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes ALF/PPA/MS E DRF/DOU/MS
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 25.245.628/0001-88 - I9 SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 13033.271602/2021-47
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2021
Vig. Fim 28/01/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 654.959,28
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 109.159,88
Valor Acumulado R$ 664.902,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/06/2021 00010/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13033.271602/2021-47 02/08/2021 28/01/2022 654.959,28 6 109.159,88
28/06/2021 00010/2021 Termo de Encerramento 02/08/2021 28/01/2022 0,00 0,00
01/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REPACATUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS HAJA VISTA A HOMOLOGAÇÃO DA CCT 2022. 02/08/2021 28/01/2022 654.959,28 6 109.159,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170109 2022NE000077 PIUAPOIO - PIUAPOIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 89.446,25 0,00 0,00 89.446,25 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2022NE000078 PIUARMAZENA - PIUARMAZENA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 84.875,88 0,00 0,00 84.875,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170109 2022NE000079 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 74.968,96 0,00 0,00 74.968,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 17625.54 17625.5400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 19635.24 39270.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 19557.54 39115.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 18218.52 18218.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 17379.9 17379.9000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 1 23498.1 23498.1000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA 4 24758.94 99035.7600
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 8 17872.86 142982.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 18296.22 18296.2200
Serviço ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA 1 17872.86 17872.8600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 1 22984.14 22984.1400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 20974.8 20974.8000
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 270 196.32 53006.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 3 17547.78 52643.3400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 1 20897.1 20897.1000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 17302.08 17302.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 16928.04 16928.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 16928.04 16928.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo