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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155909 - HUJBB E BF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155909 - HUJBB E BF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2021
Unidade Realizadora da Compra 155909 - HUJBB E BF
Número da Compra 00014/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Setor de Hotelaria do CHUI-UFPA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.620.382/0001-70 - CONECTA SERVICOS COMERCIO E CONSERVACAO LTDA
Processo 23768.005120/2021-60
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO A LIMPEZA, DESINFECÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SUPERFÍCIES FIXAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DAS DIFERENTES ÁREAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS DE HIGIENE E SANEANTES HOSPITALARES, MATERIAIS DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ÁREAS INTERNAS DAS UNIDADES HOSPITALARES JOÃO DE BARROS BARRETO – HUJBB E BETINA FERRO DE SOUZA - HUBFS, DO COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, NOS PRÉDIOS PRINCIPAIS E SEUS ANEXOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/07/2021
Vig. Fim 30/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.080.957,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 423.413,10
Valor Acumulado R$ 9.950.416,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/06/2021 00013/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.005120/2021-60 01/07/2021 30/06/2022 4.667.252,28 12 388.937,69
27/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023; A REPACTUAÇÃO DO AJUSTE NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2022. CONSIDERANDO QUE, NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/06/2022 A EMPRESA RECEBEU SEUS PAGAMENTOS PELO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 388.937,69 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME CONTRATO ORIGINAL, ESTA FARÁ JUS AO RETROATIVO REFERENTE A ESSE PERÍODO NO VALOR DE R$ 202.207,47 (DUZENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). 01/07/2022 30/06/2023 5.080.957,20 12 423.413,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155909 2022NE000039 IDM22KS3120 - IDM22KS3120 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2021NE000867 IDM21KS1421 - IDM21KS1421 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 135.098,04 0,00 0,00 0,00 135.098,04 0,00 0,00 135.098,04
155909 2022NE001013 IBDRCPS1321 - IBDRCPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 332.713,99 0,00 0,00 332.713,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE001020 IBM2CPS1321 - IBM2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.764,99 0,00 0,00 3.764,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2020NE800367 KM20DL23513 - KM20DL23513 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.594.739,00 1.112.031,00 0,00 1.482.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000131 IDM2CPS1321 - IDM2CPS1321 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 355.093,46 0,00 0,00 355.093,46 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2021NE000868 IBM21BS1421 - IBM21BS1421 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 347.981,10 0,00 0,00 0,00 347.981,10 0,00 0,00 347.981,10
155909 2022NE001285 IBDRCPS1321 - IBDRCPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 423.413,10 0,00 0,00 0,00 423.413,10 0,00 0,00 423.413,10
155909 2023NE000114 IDM30CPS132 - IDM30CPS132 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.564.654,08 0,00 0,00 1.564.654,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2021NE000664 IBM21BS1421 - IBM21BS1421 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 388.937,69 0,00 0,00 388.937,69 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000046 IDM22KS3120 - IDM22KS3120 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 288.592,10 0,00 0,00 288.592,10 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE001109 IDM2CPS1321 - IDM2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 350.129,64 0,00 8.889,23 341.240,41 0,00 0,00 0,00 8.889,23
155909 2022NE001172 IBDRCPS1321 - IBDRCPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 407.875,80 0,00 363.621,28 44.254,52 0,00 0,00 0,00 363.621,28
155909 2022NE001095 IDM2CPS1321 - IDM2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9,23 0,00 0,00 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE001096 IBM2CPS1321 - IBM2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 26.054,26 0,00 0,00 26.054,26 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE000227 IDM2CPS1321 - IDM2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.464.545,14 0,00 0,00 2.464.545,14 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2023NE000620 ICRR0CPS131 - ICRR0CPS131 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.512,01 0,00 0,00 120.512,01 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE001097 IBM2CPS1321 - IBM2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8,60 0,00 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE001098 IDF2CPS1321 - IDF2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 9,17 0,00 0,00 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE001099 IDF2CPS1321 - IDF2CPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.452,15 0,00 0,00 1.452,15 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2022NE001024 IBDRCPS1321 - IBDRCPS1321 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 397.521,57 0,00 0,00 397.521,57 0,00 0,00 0,00 0,00
155909 2021NE000706 IDM21KS1421 - IDM21KS1421 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 350.694,82 0,00 33.495,12 317.199,70 0,00 0,00 0,00 33.495,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-09-30 254047.86
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 423413.1 5080957.2000
Prepostos
CPF Nome
***.927.713-** GLAYDSON DA CONCEIÇÃO SOUZA DE ARAUJO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.540.812-** MILTON JOSÉ WANDERLEY BORGES Fiscal Administrativo
***.060.102-** SIDNEY DE MORAES CHAVES Fiscal Técnico Substituto
***.204.662-** JACILINO ESTUMANO BARBOSA Gestor
***.812.872-** SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS Gestor Substituto
***.628.952-** JOSE CALANDRINE RAMOS JUNIOR Fiscal Setorial Substituto
***.112.672-** ELY DOS SANTOS FARIAS Fiscal Setorial
***.261.532-** PATRÍCIA DA SILVA SOUZA Fiscal Setorial Substituto
***.593.522-** DIEGO COSTA CABRAL DA SILVA Fiscal Setorial
***.385.312-** JÚLIA HILDA LISBOA VASCONCELOS Fiscal Setorial
***.308.343-** DIEGO JOÃO DE LIMA ARRAIS Fiscal Setorial Substituto
***.424.023-** RENNYEL DE SOUSA SARAIVA Fiscal Setorial
***.260.963-** SERGIO DA SILVA MONTEIRO Fiscal Setorial
***.110.572-** ANA CLARA POMPEU MENEZES Fiscal Setorial
***.553.353-** ROSENILCE COSTA DE AZEVEDO Fiscal Setorial Substituto
***.313.752-** LINDALVA NEGRÃO SANTA BRÍGIDA TEIXEIRA Fiscal Setorial
***.073.622-** INGRID NASCIMENTO DOS SANTOS FARIAS Fiscal Setorial Substituto
***.221.082-** MICHEL CARLOS RIBEIRO DE LIMA Fiscal Setorial Substituto
***.523.032-** GISELA PEREIRA XAVIER Fiscal Setorial
***.208.843-** SAMUEL OLIVEIRA DA VERA Fiscal Setorial Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo