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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200601 - PENT.CATANDUVAS-PR
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Número da Compra
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00017/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.108.001/0001-70 - EDITHAL LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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08117.000846/2021-87
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA UNIFORMIZADA E INSUMOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS-PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2021
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 122.231,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 122.231,88
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Valor Acumulado
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R$ 1.037.530,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2021
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00028/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000846/2021-87
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30/06/2021
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30/06/2022
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110.468,88
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1
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110.468,88
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08/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO N.º 28/2021, DO PROCESSO 08117.000846/2021-87, A PARTIR DE 30/06/2021, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
O VALOR ANUAL DESTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 109.533,60 (CENTO E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, ESTANDO INCLUÍDO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
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30/06/2021
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30/06/2022
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109.533,60
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1
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109.533,60
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16/09/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 28/2021, O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 122.231,88 (CENTO E VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2022 ATÉ 30/06/2022, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA.
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30/06/2021
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30/06/2022
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122.231,88
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1
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122.231,88
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17/10/2026
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00028/2021
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Termo de Encerramento
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30/06/2021
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30/06/2022
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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1
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122231.88
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122231.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.235.729-**
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LIGIA MARIA SAKUNO DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.012.176-**
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DANIEL JOSE VIEIRA
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Gestor Substituto
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***.922.009-**
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MAIARA LOPES CORREIA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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