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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00017/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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PROGEST
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.756.206/0001-41 - MEL LOGISTICA E DESEMBARACO ADUANEIRO LTDA
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Processo
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23402.022376/2020-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESPACHO E DESEMBARAÇO ADUANEIRO, INCLUSIVE AQUELAS RECEBIDAS EM DOAÇÃO OU AMOSTRA, EM CARÁTER DEFINITIVO OU NÃO, COM OU SEM COBERTURA CAMBIAL; AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAL E INTERNACIONAL (FRETE INTERNO E EXTERNO) E SEGURO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL NAS MODALIDADES AÉREA, MARÍTIMO E RODOVIÁRIO, DESTINADA ÀS IMPORTAÇÕES/EXPORTAÇÕES DE BENS DESTINADOS A PESQUISA CIENTÍFICA, CONFORME CONDIÇÕES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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DEMANDANTE PROGEST/UNIVASF
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Vig. Início
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25/06/2021
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Vig. Fim
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25/06/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 184.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 184.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.402.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.022376/2020-08
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25/06/2021
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25/06/2022
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184.800,00
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1
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184.800,00
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22/06/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2021.
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25/06/2022
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25/06/2023
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184.800,00
|
1
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184.800,00
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23/06/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2021.
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25/06/2023
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25/06/2024
|
184.800,00
|
1
|
184.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
|
2023NE000335
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M20RKN0118N - CONTR. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.232,35
|
110,00
|
0,00
|
18.122,35
|
110,00
|
110,00
|
110,00
|
0,00
|
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154421
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2022NE000296
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M20RKN0118N - CONTR. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154421
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2024NE000497
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M20RKN0118N - CONTR. DE SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESPACHOS ADUANEIROS
|
1
|
183800
|
183800.0000
|
|
Serviço
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DESPACHOS ADUANEIROS
|
4
|
250
|
1000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.263.769-**
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PATRICIA AVELLO NICOLA PEREIRA
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Gestor
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***.037.044-**
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PATRICIA DE FATIMA COSTA BESERRA
|
Gestor Substituto
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***.544.104-**
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CARLOS AFONSO MARQUES DE SA FILHO
|
Fiscal Técnico
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***.335.948-**
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KAREN RUGGERI SAAD
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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