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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00044/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.040.011/0001-84 - MAIS MIDIA EXTERIOR LTDA
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Processo
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08038.003918/2021-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TÉCNICO EM SECRETARIADO E RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE ARAPIRACA/AL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE CONTRATO, NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2021
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 304.752,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 25.396,02
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Valor Acumulado
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R$ 304.752,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/07/2021
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00073/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003918/2021-28
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10/07/2021
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09/07/2022
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304.752,24
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12
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25.396,02
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04/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR OS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO (CONTRATO Nº 073/2021)
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10/07/2021
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09/07/2022
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304.752,24
|
12
|
25.396,02
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30/06/2022
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00073/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 073/2021, FIRMADO COM A EMPRESA MAIS MÍDIA EXTERIOR EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 12.040.011/0001-84, EM 30 DE JUNHO DE 2022, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C O INCISO XII DO ART. 78 DA LEI N.º 8.666/93, CONSUBSTANCIADO NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA.
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10/07/2021
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30/06/2022
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2022NE000313
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F21CZSEC037 - SECRETARIADO
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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147.851,20
|
0,00
|
0,00
|
147.851,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
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2022NE000314
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F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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19.449,95
|
0,00
|
0,00
|
19.449,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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2988.78
|
35865.3600
|
|
Serviço
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SECRETÁRIA
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4
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5601.81
|
268886.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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