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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154773 - IFSUL/S. LIVRAMENTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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154773
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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TELEFONIA FIXA - COMUTADA
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23495.000306/2021-80
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NO IFSUL CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2021
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|
Vig. Fim
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17/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.120,68
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 843,39
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Valor Acumulado
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R$ 55.436,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000306/2021-80
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18/08/2021
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17/02/2024
|
20.014,50
|
30
|
667,15
|
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31/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 30 (TRINTA) MESES DO CONTRATO Nº 02/2021, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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18/02/2024
|
18/08/2026
|
25.301,70
|
30
|
843,39
|
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05/08/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO IV, DA LEI Nº 8.666/1993
|
18/08/2026
|
17/08/2027
|
10.120,68
|
12
|
843,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154773
|
2021NE000034
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
667,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2023NE000025
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
517,24
|
471,27
|
2,71
|
43,26
|
471,27
|
471,27
|
471,27
|
2,71
|
|
154773
|
2026NE000023
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
398,30
|
387,74
|
0,00
|
10,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2025NE000030
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66,98
|
45,96
|
0,00
|
21,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2024NE000002
|
L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67,15
|
47,83
|
0,00
|
19,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154773
|
2022NE000002
|
L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43,47
|
0,00
|
0,00
|
43,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/06/20005467-9
|
2026-06-01
|
23495.000306/2021-80
|
2026-06-16
|
5.34
|
|
22/12/20200001-6
|
2022-12-07
|
23495.000306/2021-80
|
2022-12-16
|
43.47
|
|
23/04/20500001-9
|
2023-04-24
|
23495.000306/2021-80
|
2023-04-28
|
17.24
|
|
24/02/20005648-3
|
2024-02-01
|
23495.000232/2024-24
|
2024-07-25
|
6.54
|
|
24/04/20005677-7
|
2024-04-01
|
23495.000232/2024-24
|
2024-07-25
|
6.46
|
|
24/09/20005667-1
|
2024-09-01
|
23495.000232/2024-24
|
2024-09-05
|
6.32
|
|
24/11/20005702-4
|
2024-11-01
|
23495.000232/2024-24
|
2025-01-17
|
6.41
|
|
25/03/20005718-1
|
2025-03-01
|
23495.000205/2025-32
|
2025-04-02
|
6.69
|
|
25/07/20005608-4
|
2025-07-01
|
23495.000306/2021-80
|
2025-07-02
|
5.23
|
|
25/11/20005594
|
2025-11-01
|
23495.000205/2025-32
|
2025-11-03
|
9.10
|
|
26/03/20005544
|
2026-03-02
|
23495.000087/2026-43
|
2026-03-04
|
5.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
1500
|
0.01492
|
671.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
1500
|
0.07585
|
3413.2500
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
5000
|
0.03034
|
4551.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1000
|
0.09191
|
2757.3000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
2500
|
0.18545
|
13908.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.300-**
|
REGINA GARCIA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.655.590-**
|
RAFAEL DIAZ REMEDI
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.240-**
|
BRUNO ERNESTO TECHERA DA MOTTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.212-**
|
RODRIGO DE OLIVEIRA ESTELA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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