|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.271.878/0001-00 - UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA
|
|
Processo
|
08385.000738/2021-44
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO AS FUNÇÕES DE RECEPCIINISTAS E TELEFONISTAS, PRESTADOS NA SEDE DA SR/PF/PR E UNIDADES DESCENTRALIZADAS ADMINSTRATIVAMENTE SUBORDINADAS, CONFORME ETP, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS INERENTES INETGRANTES DO RPROCESSO RESPECTIVO PROCESSO.
|
|
Informações Complementares
|
TOTAL - 88 POSTOS DE TRABALHO.
|
|
Vig. Início
|
26/07/2021
|
|
Vig. Fim
|
26/09/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 854.614,98
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 427.307,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.441.694,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/07/2021
|
00016/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.000738/2021-44
|
26/07/2021
|
26/07/2022
|
4.315.000,00
|
12
|
359.583,33
|
|
26/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 16/2021-SR/PF/PR, A PARTIR DE 1º/2/2022, BASEADO NA CCT/2022 - REGISTRO MTE 000321/2022, READEQUAR O PERCENTUAL REF. ISS DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, CFE. LEI COMPLEMENTAR , REAJUSTAR AS TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO, CONFORME DECRETOS JUNTADOS NO PROCESSO.
|
26/07/2021
|
26/07/2022
|
1.591.914,10
|
12
|
132.659,51
|
|
22/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONNUADOS DE RECEPÇÃO E TELEFONISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO PARANÁ - SR/PF/PR E SUAS DESCENTRALIZADAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL; E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA DE UP IDEIAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMUNICAÇÃO EIRELI PARA UP IDEIAS INTELIGÊNCIA URBANA EIRELI (CNPJ 07.271.878/0001-00)
|
27/07/2022
|
26/07/2023
|
4.783.786,16
|
12
|
398.648,85
|
|
23/05/2023
|
00007/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025 - REGISTRO NO MTE - PR000092/2023, QUE DISPÕE SOBRE A REVISÃO DE CLÁUSULAS ECONÔMICAS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO A PARTIR DE 1º/2/2023, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E § 8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
ADEQUAR A ALÍQUOTA DE PIS PARA 0,66% E COFINS PARA 3,03%, CONFORME PLANILHA DE FATURAMENTO/RECOLHIMENTO- PIS E COFINS- 12 MESES .
EXCLUIR O FUNDO DE FORMAÇÃO, DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº 2602/2021/NAC2-PR/PARANÁ (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO) .
AJUSTAR O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO DE CURITIBA, CONFORME DECRETO Nº 306/2023 ,COM EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO A 01/03/2023.
|
26/07/2021
|
26/07/2023
|
5.124.627,69
|
12
|
427.052,31
|
|
23/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EXCLUIR O FUNDO DE FORMAÇÃO, NO SUBMÓDULO 2.3 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 16/2021- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ( RECEPÇÃO E TELEFONISTA) - DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº 2602/2021/NAC2-PR/PARANÁ (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO) .
|
26/07/2021
|
26/07/2023
|
4.287.542,40
|
12
|
357.295,20
|
|
23/05/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTAR O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO EM LONDRINA, CONFORME DECRETO Nº 1538/2022 COM EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO A 01/01/2023, CONFORME PLANILHA AJUSTADA COM A EXCLUSÃO DO FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ALTERAÇÃO DO VALOR DO TRANSPORTE PÚBLICO DE LONDRINA .
|
26/07/2021
|
26/07/2023
|
4.759.361,78
|
12
|
396.613,48
|
|
23/05/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EXCLUIR O FUNDO DE FORMAÇÃO, NO SUBMÓDULO 2.3 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2021- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ( RECEPÇÃO E TELEFONISTA) , DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº 2602/2021/NAC2-PR/PARANÁ (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO) .
|
26/07/2021
|
26/07/2023
|
4.751.981,52
|
12
|
395.998,46
|
|
23/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EXCLUIR O FUNDO DE FORMAÇÃO, NO SUBMÓDULO 2.3 DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO - CCT/2022 , 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 16/2021- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO ( RECEPÇÃO E TELEFONISTA), DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES CONSTANTES NA NOTA TÉCNICA Nº 2602/2021/NAC2-PR/PARANÁ (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO) .
|
26/07/2021
|
26/07/2023
|
4.744.992,74
|
12
|
395.416,06
|
|
23/05/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTAR O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO EM GUARAPUAVA, CONFORME DECRETO Nº 9368/2022 COM EFEITOS FINANCEIROS RETROAGINDO A 04/04/2022, CONFORME PLANILHA AJUSTADA COM A EXCLUSÃO DO FUNDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ALTERAÇÃO DO VALOR DO TRANSPORTE PÚBLICO DE GUARAPUAVA.
|
26/07/2021
|
26/07/2023
|
4.747.274,80
|
12
|
395.606,23
|
|
21/07/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR 2 MESES E REAJUSTAR OS INSUMOS, CONFORME CONDIÇÕES PACTUADAS. FUNDAMENTO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
27/07/2023
|
26/09/2023
|
854.614,98
|
2
|
427.307,49
|
|
17/10/2026
|
00016/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
26/07/2021
|
26/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2021NE000183
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.802.337,29
|
0,00
|
239.963,25
|
1.202.789,85
|
345.073,08
|
0,00
|
0,00
|
585.036,33
|
|
200364
|
2022NE000047
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.615.416,67
|
0,00
|
13.824,59
|
4.192.953,53
|
455.465,29
|
46.826,74
|
46.826,74
|
375.636,40
|
|
200364
|
2023NE000018
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
783.941,36
|
0,00
|
0,00
|
783.941,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2023NE000153
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.867.882,72
|
107.010,53
|
0,00
|
2.760.872,19
|
107.010,53
|
107.010,53
|
107.010,53
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7234
|
2023-05-23
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-25
|
53036.13
|
|
7179
|
2023-05-03
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-19
|
8199.73
|
|
7254
|
2023-05-31
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-01
|
21336.33
|
|
7177
|
2023-05-03
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-19
|
17840.87
|
|
7173
|
2023-05-03
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-19
|
17377.27
|
|
7203
|
2023-05-17
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-19
|
61827.59
|
|
7204
|
2023-05-17
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-19
|
213415.38
|
|
7189
|
2023-05-15
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-19
|
53036.13
|
|
7214
|
2023-05-19
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-19
|
26951.92
|
|
7233
|
2023-05-23
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-25
|
61827.59
|
|
7232
|
2023-05-23
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-25
|
17377.27
|
|
7239
|
2023-05-23
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-25
|
213415.38
|
|
7238
|
2023-05-23
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-25
|
8199.73
|
|
7236
|
2023-05-23
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-25
|
17840.87
|
|
7235
|
2023-05-23
|
08385.000738/2021-44
|
2023-05-25
|
26951.92
|
|
7255
|
2023-05-31
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-01
|
819.77
|
|
7256
|
2023-05-31
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-01
|
1737.30
|
|
7257
|
2023-05-31
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-01
|
6181.25
|
|
7258
|
2023-05-31
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-01
|
5302.32
|
|
7463
|
2023-11-06
|
08385.000738/2021-44
|
2023-11-17
|
55781.65
|
|
7259
|
2023-05-31
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-01
|
2694.46
|
|
7260
|
2023-05-31
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-01
|
819.77
|
|
7291
|
2023-06-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-23
|
56142.00
|
|
7288
|
2023-06-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-23
|
15742.42
|
|
7293
|
2023-06-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-23
|
214732.53
|
|
7289
|
2023-06-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-23
|
64730.39
|
|
7294
|
2023-06-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-23
|
8370.97
|
|
7290
|
2023-06-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-23
|
56142.00
|
|
7292
|
2023-06-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-06-23
|
19008.85
|
|
7363/2023
|
2023-08-22
|
08385.000738/2021-44
|
2023-08-23
|
205103.89
|
|
7360/2023
|
2023-08-22
|
08385.000738/2021-44
|
2023-08-23
|
27542.63
|
|
7343/2023
|
2023-07-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-07-20
|
8266.97
|
|
7338/2023
|
2023-07-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-07-20
|
63574.19
|
|
7337/2023
|
2023-07-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-07-20
|
18439.24
|
|
7339/2023
|
2023-07-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-07-20
|
55404.83
|
|
7340/2023
|
2023-07-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-07-20
|
28422.65
|
|
7341/2023
|
2023-07-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-07-20
|
18666.40
|
|
7342/2023
|
2023-07-20
|
08385.000738/2021-44
|
2023-07-20
|
223785.84
|
|
7362/2023
|
2023-08-22
|
08385.000738/2021-44
|
2023-08-23
|
8266.97
|
|
7361/2023
|
2023-08-22
|
08385.000738/2021-44
|
2023-08-23
|
18616.00
|
|
7357/2023
|
2023-08-22
|
08385.000738/2021-44
|
2023-08-23
|
18232.76
|
|
7358/2023
|
2023-08-22
|
08385.000738/2021-44
|
2023-08-23
|
60019.79
|
|
7359/2023
|
2023-08-22
|
08385.000738/2021-44
|
2023-08-23
|
45229.77
|
|
7416
|
2023-09-26
|
08385.000738/2021-44
|
2023-10-03
|
25902.91
|
|
7418
|
2023-09-26
|
08385.000738/2021-44
|
2023-10-03
|
212211.10
|
|
7415
|
2023-09-26
|
08385.000738/2021-44
|
2023-10-03
|
49441.87
|
|
7413
|
2023-09-26
|
08385.000738/2021-44
|
2023-10-03
|
18141.68
|
|
7419
|
2023-09-26
|
08385.000738/2021-44
|
2023-10-03
|
7593.46
|
|
7417
|
2023-09-26
|
08385.000738/2021-44
|
2023-10-03
|
18757.22
|
|
7414
|
2023-09-26
|
08385.000738/2021-44
|
2023-10-03
|
65233.78
|
|
7461
|
2023-11-06
|
08385.000738/2021-44
|
2023-11-17
|
179096.86
|
|
7464
|
2023-11-06
|
08385.000738/2021-44
|
2023-11-17
|
42921.08
|
|
7462
|
2023-11-06
|
08385.000738/2021-44
|
2023-11-17
|
15919.53
|
|
7467
|
2023-11-06
|
08385.000738/2021-44
|
2023-11-17
|
7308.41
|
|
7466
|
2023-11-06
|
08385.000738/2021-44
|
2023-11-17
|
16152.91
|
|
7465
|
2023-11-06
|
08385.000738/2021-44
|
2023-11-17
|
24445.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-26
|
239189.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
9592.49
|
57554.9400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
2
|
8663.23
|
17326.4600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
46
|
9950.1522
|
457707.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
9436.7883
|
113241.4600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
9376.405
|
37505.6200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
14
|
9516.7143
|
133234.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
9511.375
|
38045.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Gestor
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.745.459-**
|
WILSON BARRETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.843.183-**
|
EDVÂNIA BELCHIOR DE FREITAS BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.857.739-**
|
GILSON MICOSKI LUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.886.519-**
|
DANIEL SILVEIRA DE SOUZA MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.309.900-**
|
JAIRO MACHADO CÓRDOVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.437.299-**
|
ALMIR OCTAVIO DE FARIA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.189.578-**
|
SERGIO DANIEL NIEVOLA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.223.469-**
|
RAFAELA KAMINSKI TEIXEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Gestor
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.745.459-**
|
WILSON BARRETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.745.459-**
|
WILSON BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.189.578-**
|
SERGIO DANIEL NIEVOLA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.843.183-**
|
EDVÂNIA BELCHIOR DE FREITAS BRAGA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.309.900-**
|
JAIRO MACHADO CÓRDOVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.437.299-**
|
ALMIR OCTAVIO DE FARIA SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.223.469-**
|
RAFAELA KAMINSKI TEIXEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.597.939-**
|
EDUARDO DE MELLO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.342.468-**
|
ANDRÉ RICARDO TREVELIN MILLAN
|
Fiscal Setorial
|
|
***.891.429-**
|
RODRIGO HENRIQUE SCHERNOVSKI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.607.789-**
|
MARIA LIMIRO FERREIRA IKIMOTO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.228.049-**
|
SÉRGIO PIRES MONTE LIMA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.307.979-**
|
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.044.239-**
|
EDSON BENALIA BOLONHESI
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.886.996-**
|
LEONAM ROCHA DE ALMEIDA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.064.687-**
|
CRISTINA MOREIRA ESTEVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.348.841-**
|
MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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